Meta 117 - Fortalecer os Órgãos Colegiados Municipais, dotando-os de infraestrutura e gestão adequadas para a realização das atribuições previstas em lei.
O objetivo dessa meta é garantir infraestrutura mínima e padronizada para que os órgãos colegiados realizem suas atividades, tais como: audiências, reuniões, monitoramento das políticas, mobilização social, registro de pautas, elaboração de atas, agendas e relatórios e disponibilização de informações (fortalecendo a dimensão da transparência e incentivando a adoção de novos mecanismos de cidadania digital). A depender da rotina de funcionamento (alguns têm reuniões periódicas, outros funcionamento diário), dos equipamentos já existentes e da quantidade de participantes, a infraestrutura poderá ser individual ou compartilhada entre vários órgãos. Para tanto será feito inicialmente um diagnóstico que irá detalhar de forma mais precisa as necessidades de cada um deles. Prevê-se como estrutura mínima: 1 sala para gabinete/administrativo e 1 sala para reunião/atividades diversas, 1 computador com acesso à internet e microfone, livros, datashow, equipamento de som para palestra, 1 notebook, impressora colorida, móveis para sala de reunião, telefone %u2013 aparelho e linha (ou ramal), materiais educativos impressos, material de escritório e informática..
INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO: R$600000
Progresso de acordo com a prefeitura
Progresso no 
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6 de 6 etapas completas
| 1 | Realizadas as ações formativas destinadas à capacitação de 120 Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social com coordenação pedagógica do Instituto Paulo Freire. |
| 2 | Entrega à Câmara do Projeto de Lei de criação da Política Municipal de Participação Social, em 29 de julho de 2016. |
| 3 | Instituição do Comitê Intersecretarial de Participação Social, pelo Decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014, que organiza a Política e o Sistema Municipal de Participação Social. |
| 4 | Realizado Encontro da Rede Municipal de Direitos Humanos, para discussão do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, voltado às entidades que trabalham com setor público e aberto a demais participantes interessados, no CCSP, no dia 15 de julho de 2016. |
| 5 | Diagnóstico inicial sobre a configuração dos órgãos colegiados municipais realizado no âmbito do GT de participação social. |
| 6 | Criado Conselho de Juventude, com eleição realizada em agosto de 2015 e realização de eleições descentralizadas do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, em 380 pontos de votação, 2016. |
1 Projeto da Meta
Execução Financeira da Meta - Contratados
Fonte das informações: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
| Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
|---|---|---|---|
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1436.82 | 1436.82 |
| NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO | VIAGEM A BRASILIA | 4470 | 4470 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE CRS-SE | 9702 | 9450 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM AO RIO ,DE JANEIRO | 2394.70 | 2394.70 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Reembolso ref. aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014, Cláusula 6. (Taxas | 15000 | 4833.36 |
| MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com reajuste do CT17/SMDHC/13 ¿ Loc de 03 veículos, com motorista - tipo C, para atender a CMDCA, a partir de 28/01/15 ¿ exercício 2015 | 14541.05 | 976.29 |
| GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor principal - exercicio 2015 até 30/09/15. | 1100834.91 | 238339.36 |
| MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com o CT 17/SMDHC/13 - Prestação de serv de locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, até 27/01/2015. | 21268.80 | 15176 |
| GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor reajuste IPC-FIPE - exercicio 2015 até 30/09/15. | 58700.04 | 12709.02 |
| MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com prorrogação do CT 17/SMDHC/13 - a partir de 28/01/15 -ex 2015 - loc de veículos, tipo C - para o CMDCA - valor principal. | 262315.20 | 17612 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr fixo- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE 5379/14. | 1363 | 1363 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE BILHETE ÚNICO | 28800 | 28800 |
| IMAGE X DESIGN LTDA.ME | Confecção de Banner e faixa. | 250 | 250 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | Pagtº Consumo de Energia Elétrica | 10000 | 2945.31 |
| TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME | Conserto de Impressoras. | 1800 | 1800 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1312 | 27.03 | -- |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13129 | 270.30 | -- |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2394.68 | 2394.68 |
| WALTER ANTONIO MORATO | VIAGEM A BRASILIA | 718.41 | 718.41 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | SP - BT - AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS COM CREDITOS ELETRONICOS | 4536 | -- |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | SP - LA - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS C/ CRÉDITOS ELETRÔNICOS | 4536 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - EVENTO 29/05/15 - ATA RP 463/2014 - SMS-G | 2125 | -- |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Despesas com a prorrogação do CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - parir de 19/06/2014 - exercicio 2014 | 22000 | 1026.83 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Despesas com CT43/SMDHC/14 - unidade CMDCA - exercicio 2015 - Telefonica Brasil - telefonia móvel pessoal - 10 aparelhos + Internet - tipo I B. | 2556.43 | -- |
| SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP | Despesas com CT52/SMDHC/14 - unidade CPCA - exercicio 2015 - Prest serv de sistematização, assessoria, organização e fornecimento de materiais. | 150000 | -- |
| VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME | Aquisição de 01 Projetor de Vídeo Portátil para uso do CMPD | 1205.50 | 1205.50 |
| VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP N° 13.04.13 / PRODA | 1205.50 | 1205.50 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE KIT PARA EVENTOS PARA USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO | 3649 | 2670 |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 4307.99 | -- |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 167.15 | -- |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 383410.93 | -- |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 46316.07 | -- |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 57592 | 21597 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 3136.96 | 1176.36 |
| ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA ME | Contratação de serviços de locação de 01 trio elétrico, 01 carro de som e 01 gerador de 80 Kva- passeios ciclistíco 06/12/2014 - D cotação eletrônica | 7980 | 7980 |
| UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP | SP - SM / PR / LOC DE 01 VEÍC LEVE TIPO KOMBI OU SIMILAR P USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL | 36675 | 8150 |
| GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA | ATA RP 02/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA E MESA REDONDA PARA REUNIÃO | 798.28 | -- |
| ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | ATA RP 03/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS | 1868.60 | 1868.60 |
| CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME | Aquisição de 01 Notebook para os Orgãos Colegiados da SMDHC, conforme Edital de Pregão 13/SMDHC/14, Contrato e seu Anexo. | 3589.70 | 3589.70 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2700 | 2700 |
| CAFÉ PACAEMBU LTDA | Aquisição de 100 pacotes de café em pó com 500 gramas cada | 388 | 388 |
| CAFÉ PACAEMBU LTDA | CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO | 1108.98 | 1107.76 |
| MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada em agenciamento de infraestrutura para viagens e representações de delegações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | 108410.45 | -- |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | SR - Aquisição de gás Liquefeito de Petrólio- ATA de RP nº 006/SEMPLA-COBES/201 | 1080 | -- |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS | 1620 | -- |
| WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 2179.80 | 2179.80 |
| UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | ACHOCOLATADO/SUCO | 1240 | 1240 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | Aquisição de 800 barras de cereais com 20 gramas cada | 780 | 780 |
| NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | Aquisição de 500 pacotes de biscoitos doces e 500 pacotes de biscoitos salgados - Conselho Gestor | 1201.93 | 1201.93 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | 325.74 | 325.74 |
| INSTITUTO FILANTROPIA - IF | Inscrição de Conselheiros de Direito em Curso de Capacitação promovido pelo Instituto Filantropia. | 3800 | 3800 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Aquisição de Kits lanche para eventos a serem realizados n/Subprefeitura entre Agosto/Setembro de 2014. | 1780 | 1602 |
| BAHIJ AMIN AUR | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8595.92 | -- |
| MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8595.92 | 8595.92 |
| MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8595.92 | 8507.62 |
| MONICA APPEZZATO PINAZZA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8595.92 | 1491.52 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO | 1496.67 | 1496.67 |
| LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO | viagem ao rio de janeiro | 1197.35 | 1197.35 |
| G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Locação de veículos com motorista e combustível | 46857.97 | 40655.44 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2694 | 2694 |
| NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO | VIAGEM A BRASILIA | 4470 | -- |
| JULEAN DECORAÇÕES LTDA.ME | Aquisição de 03 (três) Persianas para uso do CMPD | 2649 | -- |
| ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO II - ATA DE RP 09.01/12 - PRODAM | 2155.60 | -- |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente | 256451 | 222662.30 |
| A.A. DA SILVA BASTOS - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL | 1034.56 | 1034.56 |
| V. O. NAPOLI - ME | SP-JA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (DECRETO 55.691/2014) | 933.49 | 933.49 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA CMS | 35000 | 35000 |
| UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP | SP - SM / PR / Locação de 01 ( um ) veículo tipo kombi ou similar para uso do Conselho Participativo Municipal | 16300 | 12225 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | TAXA CONDOMINIAL | 34298.04 | 9904.18 |
| HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME | SO -BT - CONFECÇÃO DE BANNERS - ELEIÇÕES DOS CONSELHOS GESTORES - STS BUTANTÃ | 1200 | 1200 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição previdenciária- INSS Parte patronal Pessoa física | 51466.38 | 51466.38 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA COM CONDOMÍNIO MENSAL DA NOVA SEDE DO CMPD/SMPED | 1250 | 1031.24 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014 | 80000 | 80000 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - SM / PR / Fornecimento de kit para eventos através da ata de rp 02/SEMPLA-COBES/2012 | 7120 | 7120 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 2455.07 | 2455.07 |
| ELIANA MARIA RIBEIRO GARRAFA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 3831.52 | 3831.52 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Despesas com o CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - exercicio de 2014. | 13000 | 7213.30 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 1077.60 | 1077.60 |
| CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 1077.60 | 1077.60 |
| LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO | VIAGEM SALVADOR - BA | 1077.60 | 1077.60 |
| LUCIANA DE TOLEDO TEMER CASTELO BRANCO | VIAGEM A SALVADOR - BA | 957.88 | 957.88 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental | 4228.91 | 4228.91 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia | 10000 | 4015.09 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CT 9912316092 - Serviço de produtos postais | 5000.04 | -- |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | DESPESA CONDOMINIAL | 48000 | 37679.44 |
| MARINA GRAZIELA FELDMANN | GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 31322.52 | 31321.92 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2º adit. - por mais 12 meses a partir de 24.01.15 - CT9912316092 - Serv. produtos postai | 4916.71 | -- |
| RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME | Locação de equipamentos de reprografia - contr 38/14 RAR | 1500 | 750 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS | 6081.20 | 1270.30 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONICA - Pagtº Serviços de Telefonia | 10000 | 287.17 |
| CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1436.82 | 1436.82 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | COFFEE BRAK TIPO A - ATA 12/SMADS/2012 | 52140 | 50427.16 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | CRSN - Aquisição de Credito Eletronico para atender ao projeto Apoio a Consilidação da Participação Social no SUS | 41002.05 | 3726.90 |
| BAHIJ AMIN AUR | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 35796.48 | 2237.28 |
| JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71592.96 | 11932.16 |
| MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 35796.48 | 745.76 |
| JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Pagamento de Gratificaçãode Conselheiro | 35796.48 | -- |
| MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71592.96 | 6711.84 |
| LEILA PORTELLA FERREIRA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 35796.48 | -- |
| MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71592.96 | 11186.40 |
| CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71592.96 | 12677.92 |
| MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71592.96 | -- |
| MARINA GRAZIELA FELDMANN | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71592.96 | 14169.44 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição Previdenciária INSS - Parte Patronal Pessoa Física. | 73481.20 | -- |
| DAIANE SILVA LIBERI | VIAGEM A BRASILIA | 4310.46 | 4310.46 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS | 7819 | 635.15 |
| MARCIA APARECIDA BIM - ME | Confecçãoi de Carimbos | 195 | 195 |
| RMC CENTER PAPELARIA LTDA - EPP | SPPA - Serviço de Confeção de Cartões de Vista para o Conselho Participativo Parelheiros - DL | 3000 | 3000 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/G-AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE BILHETE ÚNICO P/ O CMS | 21600 | 21600 |
| MARIA HELENA GUERIERI - ME | Aquisição de materiais permanentes de escritório; um perfurador profissional, 2 furos, estrutura em metal capacidade até 150 folhas, peso 2Kg para uso do CMPD. | 502 | 502 |
| MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME | Aquisição de Material Permanente - 02 Grampeadores Profissional Longo | 254.90 | 254.90 |
| UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA ME | Aquisição de material permanente de escritório, guilhotina e encardenadora | 668 | 668 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28800 | 28800 |
| AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA | SMS/G - ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE CONS. MUN, DE SAÚDE P/ 4ª CONF. ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR | 2700 | 2700 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DA NOVA SEDE PARA CMPD/SMPED | 40000 | 36128.96 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | 1634.04 | 1634.04 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 26154.12 | 26154.02 |
| R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Limpeza Novo - Pregão 12/SME/14 - CME - Até 31/12/14 | 53655.15 | 52803.48 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | SPPA - Aquisição de Forro e Cantoneiras - DL - CE 56/2014 | 582.96 | 582.96 |
| G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Locação de veículos com motorista, combustível e quilometragem livre | 250439.19 | 250439.19 |
| NIKO RESTAURANTE E LANCHONETE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS | 578.76 | 578.76 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS | 246.96 | 246.96 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - BUTANTÃ | 1680 | 1200 |
| BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - DL | 2100 | 2100 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Aditamento 25 % do Valor Contratado | 1575 | 1575 |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - FORUM DE SAÚDE DA MULHER - ATA RP 463/2014 SMS-G | 2125 | 2125 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | CREDITOS ELETRONICOS - CONSELHO GESTOR | 5760 | 5760 |
| R & M SUPRIMENTOS LTDA - ME | SPPA - Aquisição de 01 computador Positivo com Intel | 1661 | 1661 |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | SPPA - Aquisição de 3045_B Multif. Mono 24PPM, USB 2.0 110V | 764 | 764 |
| BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP | SPPA - 01 Impressora Multifuncional HP Deskjet INK Advantage | 377 | 377 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | ATA DE RP 10/COBES-SEMPLA/13 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR | 2670 | 2670 |
| GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | DL - AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO GESTOR NA MEDIDA DE 2,00 MT X 0,70 MT | 6900 | 6900 |
| ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME | D.L. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CADEIRAS ESTOFADAS UNIVERSITÁRIAS, FIXAS E GIRATÓRIAS | 2275 | 2275 |
| LAZIO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP | Aquisição de 490 camisetas infantis e 150 camisetas adultas para o Grito de Carnaval. | 7845.20 | 7845.20 |
| GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP | Despesas com o CT 264/SMPP/2009 - Serv Graficos - unidade CMDCA - exercicio de 2014. | 144583.26 | 22352.30 |
| SEVGALLI TROFÉUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME | SP-CT EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROFEUS PARA EVENTOS - ANIVERSARIO DA CIDADE TIRADENTES | 7024 | 7024 |
| MARILIA CAMARA DE ASSIS | VIAGEM A BRASILIA | 1796.01 | 1796.01 |
| CSD SOLUÇÕES LTDA - ME | IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO. (ITEM 4 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 1766 | 1766 |
| GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas para cobertura de reajuste pelo índice IPC-FIPE a partir de 01.10.14, ref ao CT 319/SMPP/2009 - CMDCA - ex 2014. | 10493.52 | -- |
| GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas para cobertura de reajuste pelo indice IPC-FIPE a partir de 01/10/2014, ref ao CT319/SMPP/2009 - CMDCA - EXERCICIO 2014. | 36695 | 19895.31 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1197.34 | 1197.34 |
| DAIANE SILVA LIBERI | VIAGEM A BRASILIA | 2873.64 | 2873.64 |
| DAIANE SILVA LIBERI | VIAGEM A BRASILIA | 4310.46 | -- |
| F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL DE CAFÉ | 579.50 | -- |
| F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL | 579.50 | 579.50 |
| HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME | SP - SÉ - CONFECÇÃO DE BANNER - CONSELHO GESTOR STS SÉ | 2400 | 2400 |
| COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | Serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas | 431.20 | 431.20 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE 84 KITS LANCHE PARA 10 PESSOAS CADA KIT, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DA REFERIDA ATA DE RP PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR | 5292 | 5292 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | SPPR Aquisição de 1 computador atraves de PREGÂO ELETRONICO nº 05 /SPPR/2014 | 2597.60 | 2597.60 |
| BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água - até 31/12/2014 | 996.30 | 852.80 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | CRSCO - PI - AQUISIÇÃO DE 15 KIT'S LANCHE - | 900 | 900 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - BT - AQUISIÇÃO DE 15 KITS LANCHE - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ | 900 | 900 |
| AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 - CONSELHO PARTICIPATIVO | 256.20 | 256.20 |
| EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA | 1491.70 | 1491.70 |
| LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS | 8895.60 | 8895.60 |
| E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | CRSN - ARUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO | 2485 | 2485 |
| UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO | 4536 | 4536 |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de Impressora para o Conselho Participativo | 472.25 | 161.24 |
| INSTITUTO PAULO FREIRE | Convênio - Projeto Formação de Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social - CPPS | 261640 | 261640 |
| ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME | Contratação de serviços Buffet para fornecer e servir Coffee Breack | 1900 | 1900 |
| MARGARETH MENIN TEIXEIRA | DESPESAS COM VIAGEM DO MEMBRO DO CME | 1600 | 1600 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | 285.48 | 285.48 |
| MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES | 31200 | 31200 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - SÉ - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - SÉ | 1800 | 1800 |
| BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SERV. LOC. INSTAL. MANUT. AP. PURIFICADORES ÁGUA TC-28/SME/14 | 1476 | 123 |
| MARILIA CAMARA DE ASSIS | VIAGEM A BRASILIA | 1796.01 | 1796.01 |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 18748.74 | 14876.29 |
| TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME | Conserto de Nobreak. | 2364.50 | 2364.50 |
| GRIMART GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP | Confecção de Blocos de Auto de Intimação. | 287 | 287 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G-COFFEE BREAK - PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1896 | 1896 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE OUTUBRO/14 | 1896 | 1896 |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 3650.84 | 3650.84 |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 657.15 | 657.15 |
| ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 383410.93 | 383410.93 |
| J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME | CANETA HIDROGRAFICA | 75 | 75 |
| MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSELHO GESTOR | 2148.42 | 2148.42 |
| MARIA HELENA GUERIERI - ME | PROTETOR CRACHA | 1200 | 1200 |
| ADRIANA M. DE SOUZA CAMARGO - ME | CARTUCHO DE TINTA | 330 | 330 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 1176.36 | 1176.36 |
| LUIS CESAR GRASSI VITORINO - ME | Fornecimento de Kit Lanche | 2136 | 2136 |
| GOLDEN STAR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | C.E. - DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 619.92 | 619.92 |
| PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP | C.E. - AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E PAPEL COLOR | 417 | 417 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | C.E. - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PERCEVEJO, CRACHÁS E PASTA ARQUIVO | 834 | 834 |
| KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP | C.E. - AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY | 400 | 400 |
| MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME | C.E. - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 1487.79 | 1487.79 |
| MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com o CT 17/SMDHC/2013 - Prest de serv e locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, pelo período de 12 meses a partir de 28/01/2014. | 262315.20 | 185528 |
| GUARU-PRESS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TRANSPORTE DE GUARULHOS | Contrato 017/SMPP/2010 - CMDCA | 8500.84 | 7366.14 |
| DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME | SPPA - AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,20 mts DE DIÂMETRO | 419.73 | 419.73 |
| F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP | COFFE BREAK - B - ATA 013/SMADS/2012 | 57990 | 56399.10 |
| SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME | Aquisição de 680 unidades de (01) litro de sucos de frutas | 1679.60 | 1679.60 |
| E N DE PAULA ADEGA-ME | Aquisição de 1.100 copos com 300 ml de água mineral para eventos do Conselho Gestor da CRS-Sudeste | 781 | 781 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2900 | 2900 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 | 22142.03 | 22142.03 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 718.41 | 718.41 |
| CARMEM LIGIA FONTOURA BONGIOVANNI | VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS | 1436.82 | 1436.82 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1676.29 | 1676.29 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1796.01 | 1796.01 |
| UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO PAULO | Pagamento de anuidade referente a União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação - UNCME | 400 | 400 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | CARTÕES BILHETE UNICO P USO DOS MENBROS DO CONSELHO GESTOR | 150 | 150 |
| NUTRI NUTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Aquisição de 50 frascos de adoçante liquido de 200 ml | 320.67 | 320.67 |
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 214.48 | 214.48 |
| ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME | Contratação de serviços de Coffee Break para curso de formação para os conselheiros participativos dia 31/05/2014 | 4050 | 4050 |
| M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL | Confecção de Placas de proibido Jogar Lixo e Entulho em Chapa Galvanizada. | 7900 | 7900 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Contratação de Serviços de Coffee Break - ARP 13/SMADS/2012 | 12134.40 | 3792 |
| BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA | Aquisição de kit lanche | 5812.50 | 3332.50 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE NOVEMBRO/2014. | 1896 | 1896 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Contratação Coffee Break para 1º Plenária ordinária Semestral Conselho participativ | 4532 | 4532 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO | 643.55 | -- |
| DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL | 1597.96 | -- |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 2155.20 | 2155.20 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE JULHO/14 | 1896 | 1896 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE SETEMBRO/14 | 1896 | 1896 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 1896 | 1896 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G-COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE AGOSTO/2014. | 1896 | 1896 |
| CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP | SP-JA MICROCOMPUTADOR WINDOWS 7 (DECRETO 55.691/2014 | 1891.17 | 1891.17 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2095.35 | 2095.35 |
| CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1676.29 | 1676.29 |
| WALTER ANTONIO MORATO | VIAGEM A BRASILIA | 1676.29 | 1676.29 |
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SP/JA - AQ. DE AÇÚCAR REFINADO AMORFO / MICROCRISTALINO - ARP 008/SEMPLA-COBES/2013 | 17.58 | 17.58 |
| DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO CAFÉ TORRADO E MOIDO - CONSELHO PARTICIPATIVO | 94 | 94 |
| DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE TOSTADO OU QUEIMADO - CAIXA COM 200 GRAMAS | 49 | 49 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Despesas com a contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (dados e voz), 10 aparelhos + acesso a Internet, para atender o CMDCA pertencente a esta Secretaria, através de ATA de RP 004/SEMPLA-COBES-2014 e conforme Contrato e seus anexos. | 1051.59 | -- |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | CREDITOS PARA BILHETES ELETRONICOS | 23148 | 23148 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal, unidade CMDCA, ref NE 10220/14 | 18333 | 18333 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 10238/2014 | 7058.14 | 7058.14 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA, ref NE 5379/2014 - ex 2014. | 2726 | 2726 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 5387/2014. | 348.29 | 348.29 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA - ref NE 5379/14 - ex 2014. | 3498.49 | 3498.49 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA - ref NE 5387/14 - ex 2014. | 5632.37 | 581.77 |
| M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL | SP - LA/PI - CONFECÇÃO DE BANER E CARTAZES - CONSELHO GESTOR LAPA / PINHEIROS | 2946.80 | 2946.80 |
| GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP | Contrataçao direta da empresa Grafica e Editora JBA LTDA- EPP , objetivando a confecçao de 3 (tres) banner's para o evento Dialogo SPDH - Formaçao dos Conselhos DH da SMDHC a ser realizado no dia 10/07/2014 | 317.54 | 317.54 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | PINCEL ATOMICO | 71.82 | 71.82 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | 52.10 - ATA RP 13/SMADS/2012 - CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK - 20.02.2014 | 2266 | 2266 |
| ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | BLOCO FLIP CHART | 180 | 180 |
| MARIA HELENA GUERIERI - ME | ETIQUETA ADESIVA | 460 | 460 |
| TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME | COLA / CANETA ESFEROGRAFICA / PAPEL SULFITE / PASTA ARQUIVO / PAPEL VEGE | 2140.20 | 2140.20 |
| LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 | 2989.80 | 1627.78 |
| V & M INFORMÁTICA LTDA - ME | MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 1880 | 1880 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 4800 | 4800 |
| ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRAS FIXAS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. | 2111.51 | 2111.51 |
| GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP | MÓVEIS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. | 1292.86 | 1292.86 |
| COMERCIAL DAMBROS LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FLIP CHART | 5436.90 | 4834.62 |
| CAFÉ PACAEMBU LTDA | CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO | 695.40 | 695.40 |
| AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A - 4 | 1076.04 | 1076.04 |
| MARINA GRAZIELA FELDMANN | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 5220.32 | 2237.28 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr principal -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.220/2014. | 15684.90 | 15684.90 |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr excedentes -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.238/2014. | 17946.98 | 7453.46 |
| BAHIJ AMIN AUR | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7231.02 | -- |
| MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| BAHIJ AMIN AUR | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7231.02 | -- |
| MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 34962.42 | -- |
| MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7976.78 | -- |
| CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7888.48 | -- |
| MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 32901.74 | -- |
| BAHIJ AMIN AUR | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | 2983.04 |
| JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7231.02 | -- |
| MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | 1491.52 |
| JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4476.56 | -- |
| MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 34962.42 | 17898.24 |
| MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7976.78 | -- |
| CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7888.48 | 1922.40 |
| MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 32901.74 | 15003.50 |
| RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME | PREGÃO ELETRONICO Nº 12/SMADS/2014 - | 256.67 | 256.67 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | CTIS - Contrato 49/SMADS/2012 - Prorrogação de vigência por mais 24 meses - COMAS | 15092.05 | 11097.97 |
| IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME | PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 1475 | 1475 |
| OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE | SR - Pagamento Indenizatório para o Conselheiro Sr. Ocimar Munhoz Alavarse | 2237.28 | 2237.28 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- -INSS PARTE PATRONAL PESSOA FÍSICA | 22014.82 | 4899.99 |
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 214.48 | -- |
| LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 | 25868.15 | 25868.15 |
| LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 | 1262.36 | 1262.36 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | CRSN - Aquisição de Credito Eletrônico para atender ao projeto Apoio a Consolidação da Participação Social no SUS | 10762.50 | 932.78 |
| ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700 | Aparelho telefônico s / fio c/amplificação de som p/pessoas com baixa audição. Modelo 1.9 Ghz amplifica até 100 db, regulagem volume até 4 níveis.Pilhas recarregáveis Ni-MH (AAA), inclusas fonte bivolt,bateria duração 13 hs de conversação/6 dias standby. | 630 | 630 |
| POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME | Aquisição de 03 (três) ares condicionadores para uso do CMPD | 6285 | 6285 |
| ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRONICA LTDA. | Aquisição de Impressora Multifuncional Laser Color conforme especificações do Anexo VI | 1169 | 1169 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | Aquisiçao de copos descartaveis para Agua e Cafe. | 61.10 | 61.10 |
| L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1557.72 | 1557.72 |
| HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1494.06 | 1494.06 |
| MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1284 | 1284 |
| JFKAS MATERIAIS DE ESCRIT. EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 5420.86 | 5420.86 |
| PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 256.28 | 256.28 |
| MABONE COMERCIAL LTDA. EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 640.08 | 640.08 |
| JACO'S SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Aquisição de Impressora Multifuncional HP - Imp/Scan/Copia LaserJet Pro (LJ Pro N1132-MFP) Dispensa de Licitação atraves de Cotação Eletronica nº017/201 | 699 | 699 |
| ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | Pregão eletronico 001/2013 _Aquisição de material de escritório conselho gestor | 3761 | 3761 |
| FHB - COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE VOZ SONY PX312 (pag 234 vol I) | 400 | 400 |
| MARIA IGNEZ SCROCCA ELETROELETRONICOS - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (pg 210 volume I): DVD PLAYER -marca: Philips 3680/55, FILMADORA DIGITAL - marca: Sony CX 220, MICROFONE DUPLO - marca: Lyco UH02MM, RADIO PORTATIL - marca: Ecopower 3306 - PREGAO ELETRONICO N° 002/2014-SMPE | 3085 | -- |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | Aquisiçao de Insumos para o Conselho Participativo - Escritorio e Copa | 1295.70 | 1295.70 |
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 223.26 | -- |
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 214.48 | 214.48 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental | 15652 | 15652 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 8195.05 | 8195.05 |
| TNL PCS S/A | Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor fixo -unidade CMDCA- exercicio de 2014. | 10858.57 | 3271.08 |
| TNL PCS S/A | Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor excedentes - unidade CMDCA - exercicio de 2014. | 6373.33 | 243.31 |
| TNL PCS S/A | Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal + vr reajuste incorporado ao valor contratual, unidade CMDCA, exercicio de 2014. | 80550.96 | -- |
| TNL PCS S/A | Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal , unidade CMDCA, exercicio de 2014. | 48684.30 | 14666.40 |
| TNL PCS S/A | Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr excedentes, unidade CMDCA, exercicio de 2014. | 31866.66 | 6861.54 |
| PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP | PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONSELHO GESTOR | 1323.45 | 1323.45 |
| SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP | DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE | 914.40 | 914.40 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | SP/JA - AQ. DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ | 5.34 | 5.34 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO | 617.32 | 617.32 |
| MARIA HELENA GUERIERI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO | 484.60 | 484.60 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA LIGHT SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE | 634 | 634 |
| MARIA ANGELA DE MORAES - ME | DL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PRODUZIDA E EMBALADA CONFORME AS NORMAS DA ANVISA, EMBALADA EM COPOS PLÁSTICO ATÓXICO COM CONTEÚDO DE 300 ML PARA UTILIZAÇÃO EM EVE3NTOS DO CONSELHOS GESTORES | 920 | 920 |
| CAFÉ PACAEMBU LTDA | Aquisição de 100 (cem) pacotes de café em pó - pacotes com 500 gramas | 338 | -- |
| NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada | 298.99 | -- |
| NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada | 298.99 | 298.99 |
| LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 | 61266.66 | 33356.29 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK P/ REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CMS | 1896 | 1896 |
| JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 63116.16 | 55276.46 |
| MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 63116.16 | 54470.70 |
| MARIA LUCIA MARCONDES CARVALHO VASCONCELOS | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março | 15779.04 | 7232.06 |
| RODOLFO OSWALDO KONDER | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 31558.08 | -- |
| OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março | 7889.52 | 3944.76 |
| CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 63116.16 | 59171.40 |
| JOSE AUGUSTO DIAS | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 31558.08 | -- |
| ZILMA DE MORAES RAMOS DE OLIVEIRA | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março | 15779.04 | 9204.44 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1436.82 | 1436.82 |
| MARILIA CAMARA DE ASSIS | VIAGEM A BRASILIA | 1796.01 | 1796.01 |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/G-SERVIÇO DE COFFEE BREAK. | 1500 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | COFFEE BREAK BRUNCH KIT LANCHE - ATA 463/14-SMS | 27965 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SP - BT - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ | 1200 | -- |
| MARTA DE BETANIA JULIANO | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO- MARTA DE BETÂNIA JULIANO | 54440.48 | 6711.84 |
| FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SR - Serviço de remoção e plantio de árvores | 7943 | -- |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1315 | 1674.10 | -- |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13151 | 16741 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SP - LAPA - FORNECIMENTO DE CAFÉ BOAS VINDAS - CONSELHO GESTOR DA LAPA - ATA RP 463/2014 - SMS-G | 1890 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - CONSELHO GESTOR DO BUTANTÃ | 2295 | -- |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 | 10345.20 | 10345.20 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel da nova sede do CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 | 13881.69 | 7512.77 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | Pagtº Consumo de Energia Elétrica | 10000 | 856.40 |
| R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Continuidade - Limpeza - TC 38/SME/2014 - CME | 49396.80 | -- |
| FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME | SERV. MANUT. AR CONDICIOANADO TC- /SME/14 - 01/01 a 15/12/15 | 1321.23 | -- |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de Impressora-Conselho Participativo. | 1146.91 | -- |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de Impressora-Conselho Participativo. | 1619.04 | 184.80 |
| ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa de Reembolso ref. aluguel do imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/201 | 12000 | -- |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel do CMPD - Contrato nº008/SMPED/2014 | 24000 | 118.31 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2850 | 2850 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Despesas com CT 9912325423 - ECT -Correios e Telegrafos - CMDCA - até 18/06/15. | 13000 | 106.34 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PATRONAL - INSS - CONT. INDIVIDUAL - SMDHC | 3000 | -- |
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 536.19 | 536.19 |
| AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 | 2570.54 | 2567.85 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 | 78.29 | -- |
| NEC LATIN AMERICA S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 | 3741.61 | -- |
| NEC LATIN AMERICA S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 | 237.23 | -- |
| CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1436.82 | 1436.82 |
| SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2850 | -- |
| GABRIELA BIAZI JUSTINO DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1796.01 | 1796.01 |
| GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Complemento da NE nº11102/15 - CT319/SMPP/2009 - Loc Veículos - CMDCA - vr principal - até 30/09/1 | 0.02 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/G - AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAJ PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1500 | 1500 |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS-G/AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK | 1500 | 1500 |
| ROSALILAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. - ME | Contratação de serviços de Buffet para Reuniões dos Conselheiros Participativos | 4488 | 816 |
| G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Prorrogação Contratual nº 007/SMPED/2010 por 09 meses | 216982.80 | -- |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com Exercícios Anteriores - Indenização referente as Faturas 428171432, 437531937, 447506545, 453050683, para atender despesas com o CT 17/SMDHC/2011, exercicio 2013. | 4135.27 | 4135.27 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO | 2394.70 | -- |
| OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr excedente- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE nº 5387/14 | 149.36 | 149.36 |
| SCAURY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Contratação de Empresa Especializada para reforma da sala de orçamento. | 7890 | 7890 |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/G - SERVIÇOS DE BRUNCH PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3400 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇAO DE COFFEE BREAK | 13905 | -- |
| MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE COFEE BREAK E FORNECIMENTO DE KI LANCHES | 705 | -- |
| TEC MIX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME | SPPA - Aquisição de Camera fotografica digital CANON POWER SHOT - SX510HS, 12mp, LCD 3 Zoom Optico 30X, Full HD, Cartão 8GB | 799.30 | 799.30 |
| CLIFE COMERCIAL LTDA - EPP | BISCOITOS/BOLO/SUCO | 2337 | 2337 |
| FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. | 408.67 | -- |
| SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa, sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico. | 1100000 | 1100000 |
| VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP ° 13.04.13 / PRODA | 1205.50 | -- |
| TITA EVENTOS EIRELI - EPP | Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente | 255210 | 60816 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 6538.53 | 6538.53 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | PAGAMENTO POR DEA EM FAVOR DA EMPRESA FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | 2800 | 2800 |
| SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa,sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico - NE Complementar | 150000 | -- |
| NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO E MEXEDOR DESCARTAVEL | 385.52 | 385.52 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 20660 | 20660 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | Aquisição de 01 (uma) maca portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m X 0,62 cm - (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação ao solo 0,75 cm. | 522.97 | -- |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Aquisição Kit Lanche | 630 | -- |
| BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M | Aquisição de 360 Kit Laches, para disponibilização às crianças e adolescentes nos espaços de convivência e, plantão integrado proposto pela Agenda da Convergência de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes em Mega Eventos - SMDHC/CPCA | 2880 | 2880 |
| G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Prorrogação Contratual por mais 90 dias | 25445.30 | 21725.61 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | ATA DE RP 02/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO DESTA COORDENADORIA EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR | 315 | 315 |
| GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Prorrogação do CT319/SMPP/2009- Loc de veículos, para 03 meses neste exercício, para o CMDCA | 366944.97 | 366944.97 |
| J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME | C.E. - Aquisição de livro Ata com 100 folhas numeradas | 65 | 65 |
| GW TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA - EPP | Prorrogação do CT 319/SMPP/2009 - a partir de 31/12/2013 até 30/09/2014 = 09 meses, para serviços de transportes para atender o CMDCA, vr fixo + vr reajuste incorporado, para este exercicio de 2014. | 1119324 | 1092877.06 |
| TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME | SPPA - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS - D.L. - C.E. | 449 | 449 |
| ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | Aquisição de 01 (uma) Maca Portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m x 0,62 cm (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação solo 0,75 cm. | 522.97 | 522.97 |
| F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA EVENTOS DO CONSELHO PARTICIPATIVO DO JABAQUARA | 1512 | 1512 |
| ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Aquisição de 10 (dez) cadeiras giratórias conforme descrição no Anexo de Empenho | 2429.10 | 2429.10 |
| GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP | Objeto: Aquisição de material permanente, 01 (um) armário de madeira ¿ sistema estação de trabalho ¿ alto ¿ L e 04 (quatro) gaveteiros volantes ¿ sistema estação de trabalho, conforme especificações do ITEM 1.1 e 1.4 da ATA RP nº. 002/SEMPLA-COBES/ | 1625.61 | 1625.61 |
| SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | MICROCOMPUTADOR DESKTOP PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 3360 | 3360 |
| RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME | Pregão Eletrônico nº 12/SMADS/2014 - Contratação de empresa especializada nos serviços de locação de equipamentos de reprografia para - SMAD | 1493.33 | 1493.33 |
| FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado de CME | 344.67 | -- |
| FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. | 408.67 | 408.67 |
| H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 28924 | 28924 |
| CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1796.01 | 1796.01 |
| EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A | Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação pela PRODAM, para a Eleição para Representantes da Sociedade Civil 2015 | 1019511.13 | -- |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 | 1235.07 | -- |
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- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
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- TNL PCS S/A
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- UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO PAULO
- V & M INFORMÁTICA LTDA - ME
- V. O. NAPOLI - ME
- VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME
- WALTER ANTONIO MORATO
- WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP
- ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA
- ZILMA DE MORAES RAMOS DE OLIVEIRA