Metas próximas a mim
por Distrito
por Tema

Meta 117 - Fortalecer os Órgãos Colegiados Municipais, dotando-os de infraestrutura e gestão adequadas para a realização das atribuições previstas em lei.

O objetivo dessa meta é garantir infraestrutura mínima e padronizada para que os órgãos colegiados realizem suas atividades, tais como: audiências, reuniões, monitoramento das políticas, mobilização social, registro de pautas, elaboração de atas, agendas e relatórios e disponibilização de informações (fortalecendo a dimensão da transparência e incentivando a adoção de novos mecanismos de cidadania digital). A depender da rotina de funcionamento (alguns têm reuniões periódicas, outros funcionamento diário), dos equipamentos já existentes e da quantidade de participantes, a infraestrutura poderá ser individual ou compartilhada entre vários órgãos. Para tanto será feito inicialmente um diagnóstico que irá detalhar de forma mais precisa as necessidades de cada um deles. Prevê-se como estrutura mínima: 1 sala para gabinete/administrativo e 1 sala para reunião/atividades diversas, 1 computador com acesso à internet e microfone, livros, datashow, equipamento de som para palestra, 1 notebook, impressora colorida, móveis para sala de reunião, telefone %u2013 aparelho e linha (ou ramal), materiais educativos impressos, material de escritório e informática..


INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO: R$600.000,00

Progresso de acordo com a prefeitura

100%

Progresso no

Clique aqui para acompanhar o andamento do projeto no site Planeja Sampa


6 de 6 etapas completas
1Realizadas as ações formativas destinadas à capacitação de 120 Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social com coordenação pedagógica do Instituto Paulo Freire.
2Entrega à Câmara do Projeto de Lei de criação da Política Municipal de Participação Social, em 29 de julho de 2016.
3Instituição do Comitê Intersecretarial de Participação Social, pelo Decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014, que organiza a Política e o Sistema Municipal de Participação Social.
4Realizado Encontro da Rede Municipal de Direitos Humanos, para discussão do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, voltado às entidades que trabalham com setor público e aberto a demais participantes interessados, no CCSP, no dia 15 de julho de 2016.
5Diagnóstico inicial sobre a configuração dos órgãos colegiados municipais realizado no âmbito do GT de participação social.
6Criado Conselho de Juventude, com eleição realizada em agosto de 2015 e realização de eleições descentralizadas do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, em 380 pontos de votação, 2016.

Execução Financeira da Meta - Contratados

Fonte das informações: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Nome da Empresa Descrição da despesa Valor Empenhado (R$) Valor Liquidado (R$)
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.436,82 1.436,82
NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO VIAGEM A BRASILIA 4.470,00 4.470,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE CRS-SE 9.702,00 9.450,00
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM AO RIO ,DE JANEIRO 2.394,70 2.394,70
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Reembolso ref. aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014, Cláusula 6. (Taxas 15.000,00 4.833,36
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com reajuste do CT17/SMDHC/13 ¿ Loc de 03 veículos, com motorista - tipo C, para atender a CMDCA, a partir de 28/01/15 ¿ exercício 2015 14.541,05 976,29
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor principal - exercicio 2015 até 30/09/15. 1.100.834,91 238.339,36
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com o CT 17/SMDHC/13 - Prestação de serv de locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, até 27/01/2015. 21.268,80 15.176,00
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor reajuste IPC-FIPE - exercicio 2015 até 30/09/15. 58.700,04 12.709,02
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com prorrogação do CT 17/SMDHC/13 - a partir de 28/01/15 -ex 2015 - loc de veículos, tipo C - para o CMDCA - valor principal. 262.315,20 17.612,00
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr fixo- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE 5379/14. 1.363,00 1.363,00
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE BILHETE ÚNICO 28.800,00 28.800,00
IMAGE X DESIGN LTDA.ME Confecção de Banner e faixa. 250,00 250,00
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Pagtº Consumo de Energia Elétrica 10.000,00 2.945,31
TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME Conserto de Impressoras. 1.800,00 1.800,00
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1312 27,03 --
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13129 270,30 --
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.394,68 2.394,68
WALTER ANTONIO MORATO VIAGEM A BRASILIA 718,41 718,41
SAO PAULO TRANSPORTE SA SP - BT - AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS COM CREDITOS ELETRONICOS 4.536,00 --
SAO PAULO TRANSPORTE SA SP - LA - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS C/ CRÉDITOS ELETRÔNICOS 4.536,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - EVENTO 29/05/15 - ATA RP 463/2014 - SMS-G 2.125,00 --
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Despesas com a prorrogação do CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - parir de 19/06/2014 - exercicio 2014 22.000,00 1.026,83
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Despesas com CT43/SMDHC/14 - unidade CMDCA - exercicio 2015 - Telefonica Brasil - telefonia móvel pessoal - 10 aparelhos + Internet - tipo I B. 2.556,43 --
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP Despesas com CT52/SMDHC/14 - unidade CPCA - exercicio 2015 - Prest serv de sistematização, assessoria, organização e fornecimento de materiais. 150.000,00 --
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME Aquisição de 01 Projetor de Vídeo Portátil para uso do CMPD 1.205,50 1.205,50
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP N° 13.04.13 / PRODA 1.205,50 1.205,50
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. FORNECIMENTO DE KIT PARA EVENTOS PARA USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO 3.649,00 2.670,00
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 4.307,99 --
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 167,15 --
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 383.410,93 --
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME 46.316,07 --
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 57.592,00 21.597,00
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 3.136,96 1.176,36
ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA ME Contratação de serviços de locação de 01 trio elétrico, 01 carro de som e 01 gerador de 80 Kva- passeios ciclistíco 06/12/2014 - D cotação eletrônica 7.980,00 7.980,00
UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP SP - SM / PR / LOC DE 01 VEÍC LEVE TIPO KOMBI OU SIMILAR P USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 36.675,00 8.150,00
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA ATA RP 02/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA E MESA REDONDA PARA REUNIÃO 798,28 --
ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP ATA RP 03/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS 1.868,60 1.868,60
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME Aquisição de 01 Notebook para os Orgãos Colegiados da SMDHC, conforme Edital de Pregão 13/SMDHC/14, Contrato e seu Anexo. 3.589,70 3.589,70
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.700,00 2.700,00
CAFÉ PACAEMBU LTDA Aquisição de 100 pacotes de café em pó com 500 gramas cada 388,00 388,00
CAFÉ PACAEMBU LTDA CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 1.108,98 1.107,76
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA Contratação de empresa especializada em agenciamento de infraestrutura para viagens e representações de delegações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 108.410,45 --
COMPANHIA ULTRAGAZ S A SR - Aquisição de gás Liquefeito de Petrólio- ATA de RP nº 006/SEMPLA-COBES/201 1.080,00 --
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS 1.620,00 --
WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.179,80 2.179,80
UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME ACHOCOLATADO/SUCO 1.240,00 1.240,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME Aquisição de 800 barras de cereais com 20 gramas cada 780,00 780,00
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME Aquisição de 500 pacotes de biscoitos doces e 500 pacotes de biscoitos salgados - Conselho Gestor 1.201,93 1.201,93
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 325,74 325,74
INSTITUTO FILANTROPIA - IF Inscrição de Conselheiros de Direito em Curso de Capacitação promovido pelo Instituto Filantropia. 3.800,00 3.800,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Aquisição de Kits lanche para eventos a serem realizados n/Subprefeitura entre Agosto/Setembro de 2014. 1.780,00 1.602,00
BAHIJ AMIN AUR PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8.595,92 --
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8.595,92 8.595,92
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8.595,92 8.507,62
MONICA APPEZZATO PINAZZA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 8.595,92 1.491,52
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO 1.496,67 1.496,67
LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO viagem ao rio de janeiro 1.197,35 1.197,35
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Locação de veículos com motorista e combustível 46.857,97 40.655,44
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.694,00 2.694,00
NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO VIAGEM A BRASILIA 4.470,00 --
JULEAN DECORAÇÕES LTDA.ME Aquisição de 03 (três) Persianas para uso do CMPD 2.649,00 --
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO II - ATA DE RP 09.01/12 - PRODAM 2.155,60 --
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente 256.451,00 222.662,30
A.A. DA SILVA BASTOS - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL 1.034,56 1.034,56
V. O. NAPOLI - ME SP-JA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (DECRETO 55.691/2014) 933,49 933,49
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA CMS 35.000,00 35.000,00
UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP SP - SM / PR / Locação de 01 ( um ) veículo tipo kombi ou similar para uso do Conselho Participativo Municipal 16.300,00 12.225,00
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA TAXA CONDOMINIAL 34.298,04 9.904,18
HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME SO -BT - CONFECÇÃO DE BANNERS - ELEIÇÕES DOS CONSELHOS GESTORES - STS BUTANTÃ 1.200,00 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Contribuição previdenciária- INSS Parte patronal Pessoa física 51.466,38 51.466,38
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA DESPESA COM CONDOMÍNIO MENSAL DA NOVA SEDE DO CMPD/SMPED 1.250,00 1.031,24
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014 80.000,00 80.000,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - SM / PR / Fornecimento de kit para eventos através da ata de rp 02/SEMPLA-COBES/2012 7.120,00 7.120,00
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 2.455,07 2.455,07
ELIANA MARIA RIBEIRO GARRAFA VIAGEM A SALVADOR - BA 3.831,52 3.831,52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Despesas com o CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - exercicio de 2014. 13.000,00 7.213,30
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A SALVADOR - BA 1.077,60 1.077,60
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A SALVADOR - BA 1.077,60 1.077,60
LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO VIAGEM SALVADOR - BA 1.077,60 1.077,60
LUCIANA DE TOLEDO TEMER CASTELO BRANCO VIAGEM A SALVADOR - BA 957,88 957,88
CTIS TECNOLOGIA S.A CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental 4.228,91 4.228,91
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia 10.000,00 4.015,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CT 9912316092 - Serviço de produtos postais 5.000,04 --
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA DESPESA CONDOMINIAL 48.000,00 37.679,44
MARINA GRAZIELA FELDMANN GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO 31.322,52 31.321,92
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 2º adit. - por mais 12 meses a partir de 24.01.15 - CT9912316092 - Serv. produtos postai 4.916,71 --
RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME Locação de equipamentos de reprografia - contr 38/14 RAR 1.500,00 750,00
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS 6.081,20 1.270,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO/TELEFONICA - Pagtº Serviços de Telefonia 10.000,00 287,17
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.436,82 1.436,82
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. COFFEE BRAK TIPO A - ATA 12/SMADS/2012 52.140,00 50.427,16
SAO PAULO TRANSPORTE SA CRSN - Aquisição de Credito Eletronico para atender ao projeto Apoio a Consilidação da Participação Social no SUS 41.002,05 3.726,90
BAHIJ AMIN AUR SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 35.796,48 2.237,28
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71.592,96 11.932,16
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 35.796,48 745,76
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Pagamento de Gratificaçãode Conselheiro 35.796,48 --
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71.592,96 6.711,84
LEILA PORTELLA FERREIRA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 35.796,48 --
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71.592,96 11.186,40
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71.592,96 12.677,92
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71.592,96 --
MARINA GRAZIELA FELDMANN SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro 71.592,96 14.169,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Contribuição Previdenciária INSS - Parte Patronal Pessoa Física. 73.481,20 --
DAIANE SILVA LIBERI VIAGEM A BRASILIA 4.310,46 4.310,46
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS 7.819,00 635,15
MARCIA APARECIDA BIM - ME Confecçãoi de Carimbos 195,00 195,00
RMC CENTER PAPELARIA LTDA - EPP SPPA - Serviço de Confeção de Cartões de Vista para o Conselho Participativo Parelheiros - DL 3.000,00 3.000,00
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/G-AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE BILHETE ÚNICO P/ O CMS 21.600,00 21.600,00
MARIA HELENA GUERIERI - ME Aquisição de materiais permanentes de escritório; um perfurador profissional, 2 furos, estrutura em metal capacidade até 150 folhas, peso 2Kg para uso do CMPD. 502,00 502,00
MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME Aquisição de Material Permanente - 02 Grampeadores Profissional Longo 254,90 254,90
UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA ME Aquisição de material permanente de escritório, guilhotina e encardenadora 668,00 668,00
SAO PAULO TRANSPORTE SA SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 28.800,00 28.800,00
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA SMS/G - ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE CONS. MUN, DE SAÚDE P/ 4ª CONF. ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR 2.700,00 2.700,00
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA DESPESA COM LOCAÇÃO DA NOVA SEDE PARA CMPD/SMPED 40.000,00 36.128,96
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 1.634,04 1.634,04
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 26.154,12 26.154,02
R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Limpeza Novo - Pregão 12/SME/14 - CME - Até 31/12/14 53.655,15 52.803,48
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME SPPA - Aquisição de Forro e Cantoneiras - DL - CE 56/2014 582,96 582,96
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Locação de veículos com motorista, combustível e quilometragem livre 250.439,19 250.439,19
NIKO RESTAURANTE E LANCHONETE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS 578,76 578,76
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS 246,96 246,96
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - BUTANTÃ 1.680,00 1.200,00
BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - DL 2.100,00 2.100,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Aditamento 25 % do Valor Contratado 1.575,00 1.575,00
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - FORUM DE SAÚDE DA MULHER - ATA RP 463/2014 SMS-G 2.125,00 2.125,00
SAO PAULO TRANSPORTE SA CREDITOS ELETRONICOS - CONSELHO GESTOR 5.760,00 5.760,00
R & M SUPRIMENTOS LTDA - ME SPPA - Aquisição de 01 computador Positivo com Intel 1.661,00 1.661,00
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA SPPA - Aquisição de 3045_B Multif. Mono 24PPM, USB 2.0 110V 764,00 764,00
BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP SPPA - 01 Impressora Multifuncional HP Deskjet INK Advantage 377,00 377,00
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. ATA DE RP 10/COBES-SEMPLA/13 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ A SEREM
UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR 2.670,00 2.670,00
GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP DL - AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO GESTOR NA MEDIDA DE 2,00 MT X 0,70 MT 6.900,00 6.900,00
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME D.L. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CADEIRAS ESTOFADAS UNIVERSITÁRIAS, FIXAS E GIRATÓRIAS 2.275,00 2.275,00
LAZIO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP Aquisição de 490 camisetas infantis e 150 camisetas adultas para o Grito de Carnaval. 7.845,20 7.845,20
GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP Despesas com o CT 264/SMPP/2009 - Serv Graficos - unidade CMDCA - exercicio de 2014. 144.583,26 22.352,30
SEVGALLI TROFÉUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME SP-CT EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROFEUS PARA EVENTOS - ANIVERSARIO DA CIDADE TIRADENTES 7.024,00 7.024,00
MARILIA CAMARA DE ASSIS VIAGEM A BRASILIA 1.796,01 1.796,01
CSD SOLUÇÕES LTDA - ME IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO. (ITEM 4 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 1.766,00 1.766,00
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas para cobertura de reajuste pelo índice IPC-FIPE a partir de 01.10.14, ref ao CT 319/SMPP/2009 - CMDCA - ex 2014. 10.493,52 --
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Despesas para cobertura de reajuste pelo indice IPC-FIPE a partir de 01/10/2014, ref ao CT319/SMPP/2009 - CMDCA - EXERCICIO 2014. 36.695,00 19.895,31
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.197,34 1.197,34
DAIANE SILVA LIBERI VIAGEM A BRASILIA 2.873,64 2.873,64
DAIANE SILVA LIBERI VIAGEM A BRASILIA 4.310,46 --
F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL DE CAFÉ 579,50 --
F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL 579,50 579,50
HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME SP - SÉ - CONFECÇÃO DE BANNER - CONSELHO GESTOR STS SÉ 2.400,00 2.400,00
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME Serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas 431,20 431,20
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE 84 KITS LANCHE PARA 10 PESSOAS CADA KIT, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DA REFERIDA ATA DE RP PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR 5.292,00 5.292,00
DATEN TECNOLOGIA LTDA SPPR Aquisição de 1 computador atraves de PREGÂO ELETRONICO nº 05 /SPPR/2014 2.597,60 2.597,60
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água - até 31/12/2014 996,30 852,80
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. CRSCO - PI - AQUISIÇÃO DE 15 KIT'S LANCHE - 900,00 900,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - BT - AQUISIÇÃO DE 15 KITS LANCHE - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ 900,00 900,00
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 - CONSELHO PARTICIPATIVO 256,20 256,20
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 1.491,70 1.491,70
LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS 8.895,60 8.895,60
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP CRSN - ARUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO 2.485,00 2.485,00
UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO 4.536,00 4.536,00
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de Impressora para o Conselho Participativo 472,25 161,24
INSTITUTO PAULO FREIRE Convênio - Projeto Formação de Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social - CPPS 261.640,00 261.640,00
ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME Contratação de serviços Buffet para fornecer e servir Coffee Breack 1.900,00 1.900,00
MARGARETH MENIN TEIXEIRA DESPESAS COM VIAGEM DO MEMBRO DO CME 1.600,00 1.600,00
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS 285,48 285,48
MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES 31.200,00 31.200,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SP - SÉ - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - SÉ 1.800,00 1.800,00
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA SERV. LOC. INSTAL. MANUT. AP. PURIFICADORES ÁGUA TC-28/SME/14 1.476,00 123,00
MARILIA CAMARA DE ASSIS VIAGEM A BRASILIA 1.796,01 1.796,01
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 18.748,74 14.876,29
TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME Conserto de Nobreak. 2.364,50 2.364,50
GRIMART GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP Confecção de Blocos de Auto de Intimação. 287,00 287,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G-COFFEE BREAK - PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.896,00 1.896,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE OUTUBRO/14 1.896,00 1.896,00
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 3.650,84 3.650,84
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 657,15 657,15
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME 383.410,93 383.410,93
J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME CANETA HIDROGRAFICA 75,00 75,00
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSELHO GESTOR 2.148,42 2.148,42
MARIA HELENA GUERIERI - ME PROTETOR CRACHA 1.200,00 1.200,00
ADRIANA M. DE SOUZA CAMARGO - ME CARTUCHO DE TINTA 330,00 330,00
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 1.176,36 1.176,36
LUIS CESAR GRASSI VITORINO - ME Fornecimento de Kit Lanche 2.136,00 2.136,00
GOLDEN STAR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME C.E. - DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 619,92 619,92
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP C.E. - AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E PAPEL COLOR 417,00 417,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME C.E. - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PERCEVEJO, CRACHÁS E PASTA ARQUIVO 834,00 834,00
KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP C.E. - AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY 400,00 400,00
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME C.E. - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.487,79 1.487,79
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP Despesas com o CT 17/SMDHC/2013 - Prest de serv e locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, pelo período de 12 meses a partir de 28/01/2014. 262.315,20 185.528,00
GUARU-PRESS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TRANSPORTE DE GUARULHOS Contrato 017/SMPP/2010 - CMDCA 8.500,84 7.366,14
DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME SPPA - AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,20 mts DE DIÂMETRO 419,73 419,73
F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP COFFE BREAK - B - ATA 013/SMADS/2012 57.990,00 56.399,10
SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME Aquisição de 680 unidades de (01) litro de sucos de frutas 1.679,60 1.679,60
E N DE PAULA ADEGA-ME Aquisição de 1.100 copos com 300 ml de água mineral para eventos do Conselho Gestor da CRS-Sudeste 781,00 781,00
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.900,00 2.900,00
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 22.142,03 22.142,03
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 718,41 718,41
CARMEM LIGIA FONTOURA BONGIOVANNI VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS 1.436,82 1.436,82
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.676,29 1.676,29
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.796,01 1.796,01
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO PAULO Pagamento de anuidade referente a União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação - UNCME 400,00 400,00
SAO PAULO TRANSPORTE SA CARTÕES BILHETE UNICO P USO DOS MENBROS DO CONSELHO GESTOR 150,00 150,00
NUTRI NUTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME Aquisição de 50 frascos de adoçante liquido de 200 ml 320,67 320,67
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 214,48 214,48
ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME Contratação de serviços de Coffee Break para curso de formação para os conselheiros participativos dia 31/05/2014 4.050,00 4.050,00
M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL Confecção de Placas de proibido Jogar Lixo e Entulho em Chapa Galvanizada. 7.900,00 7.900,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Contratação de Serviços de Coffee Break - ARP 13/SMADS/2012 12.134,40 3.792,00
BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA Aquisição de kit lanche 5.812,50 3.332,50
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE NOVEMBRO/2014. 1.896,00 1.896,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Contratação Coffee Break para 1º Plenária ordinária Semestral Conselho participativ 4.532,00 4.532,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO 643,55 --
DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL 1.597,96 --
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A SALVADOR - BA 2.155,20 2.155,20
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE JULHO/14 1.896,00 1.896,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE SETEMBRO/14 1.896,00 1.896,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE DEZEMBRO/14 1.896,00 1.896,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G-COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE AGOSTO/2014. 1.896,00 1.896,00
CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP SP-JA MICROCOMPUTADOR WINDOWS 7 (DECRETO 55.691/2014 1.891,17 1.891,17
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.095,35 2.095,35
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.676,29 1.676,29
WALTER ANTONIO MORATO VIAGEM A BRASILIA 1.676,29 1.676,29
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. SP/JA - AQ. DE AÇÚCAR REFINADO AMORFO / MICROCRISTALINO - ARP 008/SEMPLA-COBES/2013 17,58 17,58
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO CAFÉ TORRADO E MOIDO - CONSELHO PARTICIPATIVO 94,00 94,00
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE TOSTADO OU QUEIMADO - CAIXA COM 200 GRAMAS 49,00 49,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Despesas com a contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (dados e voz), 10 aparelhos + acesso a Internet, para atender o CMDCA pertencente a esta Secretaria, através de ATA de RP 004/SEMPLA-COBES-2014 e conforme Contrato e seus anexos. 1.051,59 --
SAO PAULO TRANSPORTE SA CREDITOS PARA BILHETES ELETRONICOS 23.148,00 23.148,00
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal, unidade CMDCA, ref NE 10220/14 18.333,00 18.333,00
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 10238/2014 7.058,14 7.058,14
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA, ref NE 5379/2014 - ex 2014. 2.726,00 2.726,00
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 5387/2014. 348,29 348,29
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA - ref NE 5379/14 - ex 2014. 3.498,49 3.498,49
OI MÓVEL S.A. Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA - ref NE 5387/14 - ex 2014. 5.632,37 581,77
M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL SP - LA/PI - CONFECÇÃO DE BANER E CARTAZES - CONSELHO GESTOR LAPA / PINHEIROS 2.946,80 2.946,80
GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP Contrataçao direta da empresa Grafica e Editora JBA LTDA- EPP , objetivando a confecçao de 3 (tres) banner's para o evento Dialogo SPDH - Formaçao dos Conselhos DH da SMDHC a ser realizado no dia 10/07/2014 317,54 317,54
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME PINCEL ATOMICO 71,82 71,82
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. 52.10 - ATA RP 13/SMADS/2012 - CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK - 20.02.2014 2.266,00 2.266,00
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. BLOCO FLIP CHART 180,00 180,00
MARIA HELENA GUERIERI - ME ETIQUETA ADESIVA 460,00 460,00
TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME COLA / CANETA ESFEROGRAFICA / PAPEL SULFITE / PASTA ARQUIVO / PAPEL VEGE 2.140,20 2.140,20
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 2.989,80 1.627,78
V & M INFORMÁTICA LTDA - ME MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 1.880,00 1.880,00
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 4.800,00 4.800,00
ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRAS FIXAS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. 2.111,51 2.111,51
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP MÓVEIS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. 1.292,86 1.292,86
COMERCIAL DAMBROS LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FLIP CHART 5.436,90 4.834,62
CAFÉ PACAEMBU LTDA CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO 695,40 695,40
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A - 4 1.076,04 1.076,04
MARINA GRAZIELA FELDMANN SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 5.220,32 2.237,28
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr principal -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.220/2014. 15.684,90 15.684,90
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr excedentes -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.238/2014. 17.946,98 7.453,46
BAHIJ AMIN AUR SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.231,02 --
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
BAHIJ AMIN AUR SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.231,02 --
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 34.962,42 --
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.976,78 --
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.888,48 --
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 32.901,74 --
BAHIJ AMIN AUR SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 2.983,04
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.231,02 --
MONICA APPEZZATO PINAZZA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 1.491,52
JOSE AUGUSTO DIAS SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 4.476,56 --
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 34.962,42 17.898,24
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.976,78 --
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 7.888,48 1.922,40
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro 32.901,74 15.003,50
RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/SMADS/2014 - 256,67 256,67
CTIS TECNOLOGIA S.A CTIS - Contrato 49/SMADS/2012 - Prorrogação de vigência por mais 24
meses - COMAS 15.092,05 11.097,97
IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 1.475,00 1.475,00
OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE SR - Pagamento Indenizatório para o Conselheiro Sr. Ocimar Munhoz Alavarse 2.237,28 2.237,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- -INSS PARTE PATRONAL PESSOA FÍSICA 22.014,82 4.899,99
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 214,48 --
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 25.868,15 25.868,15
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 1.262,36 1.262,36
SAO PAULO TRANSPORTE SA CRSN - Aquisição de Credito Eletrônico para atender ao projeto Apoio a Consolidação da Participação Social no SUS 10.762,50 932,78
ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700 Aparelho telefônico s / fio c/amplificação de som p/pessoas com baixa audição. Modelo 1.9 Ghz amplifica até 100 db, regulagem volume até 4 níveis.Pilhas recarregáveis Ni-MH (AAA), inclusas fonte bivolt,bateria duração 13 hs de conversação/6 dias standby. 630,00 630,00
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME Aquisição de 03 (três) ares condicionadores para uso do CMPD 6.285,00 6.285,00
ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRONICA LTDA. Aquisição de Impressora Multifuncional Laser Color conforme especificações do Anexo VI 1.169,00 1.169,00
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. Aquisiçao de copos descartaveis para Agua e Cafe. 61,10 61,10
L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.557,72 1.557,72
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.494,06 1.494,06
MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 1.284,00 1.284,00
JFKAS MATERIAIS DE ESCRIT. EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 5.420,86 5.420,86
PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 256,28 256,28
MABONE COMERCIAL LTDA. EPP CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO 640,08 640,08
JACO'S SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME Aquisição de Impressora Multifuncional HP - Imp/Scan/Copia LaserJet Pro (LJ Pro N1132-MFP) Dispensa de Licitação atraves de Cotação Eletronica nº017/201 699,00 699,00
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. Pregão eletronico 001/2013 _Aquisição de material de escritório conselho gestor 3.761,00 3.761,00
FHB - COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA ME AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE VOZ SONY PX312 (pag 234 vol I) 400,00 400,00
MARIA IGNEZ SCROCCA ELETROELETRONICOS - ME AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (pg 210 volume I): DVD PLAYER -marca: Philips 3680/55, FILMADORA DIGITAL - marca: Sony CX 220, MICROFONE DUPLO - marca: Lyco UH02MM, RADIO PORTATIL - marca: Ecopower 3306 - PREGAO ELETRONICO N° 002/2014-SMPE 3.085,00 --
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME Aquisiçao de Insumos para o Conselho Participativo - Escritorio e Copa 1.295,70 1.295,70
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 223,26 --
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 214,48 214,48
CTIS TECNOLOGIA S.A CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental 15.652,00 15.652,00
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 8.195,05 8.195,05
TNL PCS S/A Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor fixo -unidade CMDCA- exercicio de 2014. 10.858,57 3.271,08
TNL PCS S/A Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor excedentes - unidade CMDCA - exercicio de 2014. 6.373,33 243,31
TNL PCS S/A Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal + vr reajuste incorporado ao valor contratual, unidade CMDCA, exercicio de 2014. 80.550,96 --
TNL PCS S/A Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal , unidade CMDCA, exercicio de 2014. 48.684,30 14.666,40
TNL PCS S/A Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr excedentes, unidade CMDCA, exercicio de 2014. 31.866,66 6.861,54
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONSELHO GESTOR 1.323,45 1.323,45
SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE 914,40 914,40
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. SP/JA - AQ. DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ 5,34 5,34
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO 617,32 617,32
MARIA HELENA GUERIERI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO 484,60 484,60
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA LIGHT SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE 634,00 634,00
MARIA ANGELA DE MORAES - ME DL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PRODUZIDA E EMBALADA CONFORME AS NORMAS DA ANVISA, EMBALADA EM COPOS PLÁSTICO ATÓXICO COM CONTEÚDO DE 300 ML PARA UTILIZAÇÃO EM EVE3NTOS DO CONSELHOS GESTORES 920,00 920,00
CAFÉ PACAEMBU LTDA Aquisição de 100 (cem) pacotes de café em pó - pacotes com 500 gramas 338,00 --
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada 298,99 --
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada 298,99 298,99
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 61.266,66 33.356,29
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. SMS/G - COFFEE BREAK P/ REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CMS 1.896,00 1.896,00
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 63.116,16 55.276,46
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 63.116,16 54.470,70
MARIA LUCIA MARCONDES CARVALHO VASCONCELOS Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março 15.779,04 7.232,06
RODOLFO OSWALDO KONDER Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 31.558,08 --
OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março 7.889,52 3.944,76
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 63.116,16 59.171,40
JOSE AUGUSTO DIAS Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro 31.558,08 --
ZILMA DE MORAES RAMOS DE OLIVEIRA Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março 15.779,04 9.204,44
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.436,82 1.436,82
MARILIA CAMARA DE ASSIS VIAGEM A BRASILIA 1.796,01 1.796,01
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/G-SERVIÇO DE COFFEE BREAK. 1.500,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP COFFEE BREAK BRUNCH KIT LANCHE - ATA 463/14-SMS 27.965,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SP - BT - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ 1.200,00 --
MARTA DE BETANIA JULIANO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO- MARTA DE BETÂNIA JULIANO 54.440,48 6.711,84
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA SR - Serviço de remoção e plantio de árvores 7.943,00 --
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1315 1.674,10 --
CTIS TECNOLOGIA S.A Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13151 16.741,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SP - LAPA - FORNECIMENTO DE CAFÉ BOAS VINDAS - CONSELHO GESTOR DA LAPA - ATA RP 463/2014 - SMS-G 1.890,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - CONSELHO GESTOR DO BUTANTÃ 2.295,00 --
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 10.345,20 10.345,20
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Aluguel da nova sede do CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 13.881,69 7.512,77
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Pagtº Consumo de Energia Elétrica 10.000,00 856,40
R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA Continuidade - Limpeza - TC 38/SME/2014 - CME 49.396,80 --
FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME SERV. MANUT. AR CONDICIOANADO TC- /SME/14 - 01/01 a 15/12/15 1.321,23 --
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de Impressora-Conselho Participativo. 1.146,91 --
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. Locação de Impressora-Conselho Participativo. 1.619,04 184,80
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA Despesa de Reembolso ref. aluguel do imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/201 12.000,00 --
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel do CMPD - Contrato nº008/SMPED/2014 24.000,00 118,31
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.850,00 2.850,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Despesas com CT 9912325423 - ECT -Correios e Telegrafos - CMDCA - até 18/06/15. 13.000,00 106,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PATRONAL - INSS - CONT. INDIVIDUAL - SMDHC 3.000,00 --
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR 536,19 536,19
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 2.570,54 2.567,85
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 78,29 --
NEC LATIN AMERICA S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 3.741,61 --
NEC LATIN AMERICA S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 237,23 --
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.436,82 1.436,82
SUSANA DE ALMEIDA SILVA VIAGEM A BRASILIA 2.850,00 --
GABRIELA BIAZI JUSTINO DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.796,01 1.796,01
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Complemento da NE nº11102/15 - CT319/SMPP/2009 - Loc Veículos - CMDCA - vr principal - até 30/09/1 ,02 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/G - AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAJ PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.500,00 1.500,00
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS-G/AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK 1.500,00 1.500,00
ROSALILAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. - ME Contratação de serviços de Buffet para Reuniões dos Conselheiros Participativos 4.488,00 816,00
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Prorrogação Contratual nº 007/SMPED/2010 por 09 meses 216.982,80 --
OI MÓVEL S.A. Despesas com Exercícios Anteriores - Indenização referente as Faturas 428171432, 437531937, 447506545, 453050683, para atender despesas com o CT 17/SMDHC/2011, exercicio 2013. 4.135,27 4.135,27
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO 2.394,70 --
OI MÓVEL S.A. Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr excedente- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE nº 5387/14 149,36 149,36
SCAURY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA Contratação de Empresa Especializada para reforma da sala de orçamento. 7.890,00 7.890,00
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SMS/G - SERVIÇOS DE BRUNCH PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.400,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP AQUISIÇAO DE COFFEE BREAK 13.905,00 --
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE COFEE BREAK E FORNECIMENTO DE KI LANCHES 705,00 --
TEC MIX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME SPPA - Aquisição de Camera fotografica digital CANON POWER SHOT - SX510HS, 12mp, LCD 3 Zoom Optico 30X, Full HD, Cartão 8GB 799,30 799,30
CLIFE COMERCIAL LTDA - EPP BISCOITOS/BOLO/SUCO 2.337,00 2.337,00
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. 408,67 --
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa, sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico. 1.100.000,00 1.100.000,00
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP ° 13.04.13 / PRODA 1.205,50 --
TITA EVENTOS EIRELI - EPP Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente 255.210,00 60.816,00
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA REAJUSTE 6.538,53 6.538,53
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. PAGAMENTO POR DEA EM FAVOR DA EMPRESA FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA 2.800,00 2.800,00
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa,sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico - NE Complementar 150.000,00 --
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO E MEXEDOR DESCARTAVEL 385,52 385,52
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 20.660,00 20.660,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME Aquisição de 01 (uma) maca portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m X 0,62 cm - (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação ao solo 0,75 cm. 522,97 --
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. Aquisição Kit Lanche 630,00 --
BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M Aquisição de 360 Kit Laches, para disponibilização às crianças e adolescentes nos espaços de convivência e, plantão integrado proposto pela Agenda da Convergência de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes em Mega Eventos - SMDHC/CPCA 2.880,00 2.880,00
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA Prorrogação Contratual por mais 90 dias 25.445,30 21.725,61
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. ATA DE RP 02/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO DESTA COORDENADORIA EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR 315,00 315,00
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP Prorrogação do CT319/SMPP/2009- Loc de veículos, para 03 meses neste exercício, para o CMDCA 366.944,97 366.944,97
J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME C.E. - Aquisição de livro Ata com 100 folhas numeradas 65,00 65,00
GW TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA - EPP Prorrogação do CT 319/SMPP/2009 - a partir de 31/12/2013 até 30/09/2014 = 09 meses, para serviços de transportes para atender o CMDCA, vr fixo + vr reajuste incorporado, para este exercicio de 2014. 1.119.324,00 1.092.877,06
TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME SPPA - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS - D.L. - C.E. 449,00 449,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME Aquisição de 01 (uma) Maca Portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m x 0,62 cm (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação solo 0,75 cm. 522,97 522,97
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA EVENTOS DO CONSELHO PARTICIPATIVO DO JABAQUARA 1.512,00 1.512,00
ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP Aquisição de 10 (dez) cadeiras giratórias conforme descrição no Anexo de Empenho 2.429,10 2.429,10
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP Objeto: Aquisição de material permanente, 01 (um) armário de madeira ¿ sistema estação de trabalho ¿ alto ¿ L e 04 (quatro) gaveteiros volantes ¿ sistema estação de trabalho, conforme especificações do ITEM 1.1 e 1.4 da ATA RP nº. 002/SEMPLA-COBES/ 1.625,61 1.625,61
SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME MICROCOMPUTADOR DESKTOP PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) 3.360,00 3.360,00
RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME Pregão Eletrônico nº 12/SMADS/2014 - Contratação de empresa especializada nos serviços de locação de equipamentos de reprografia para - SMAD 1.493,33 1.493,33
FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado de CME 344,67 --
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. 408,67 408,67
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA PRINCIPAL 28.924,00 28.924,00
CASSIA GORETI DA SILVA VIAGEM A BRASILIA 1.796,01 1.796,01
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação pela PRODAM, para a Eleição para Representantes da Sociedade Civil 2015 1.019.511,13 --
TELEFÔNICA BRASIL S.A. Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 1.235,07 --
155 Empresas Relacionadas