O objetivo dessa meta é garantir infraestrutura mínima e padronizada para que os órgãos colegiados realizem suas atividades, tais como: audiências, reuniões, monitoramento das políticas, mobilização social, registro de pautas, elaboração de atas, agendas e relatórios e disponibilização de informações (fortalecendo a dimensão da transparência e incentivando a adoção de novos mecanismos de cidadania digital). A depender da rotina de funcionamento (alguns têm reuniões periódicas, outros funcionamento diário), dos equipamentos já existentes e da quantidade de participantes, a infraestrutura poderá ser individual ou compartilhada entre vários órgãos. Para tanto será feito inicialmente um diagnóstico que irá detalhar de forma mais precisa as necessidades de cada um deles. Prevê-se como estrutura mínima: 1 sala para gabinete/administrativo e 1 sala para reunião/atividades diversas, 1 computador com acesso à internet e microfone, livros, datashow, equipamento de som para palestra, 1 notebook, impressora colorida, móveis para sala de reunião, telefone %u2013 aparelho e linha (ou ramal), materiais educativos impressos, material de escritório e informática..
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1 | Realizadas as ações formativas destinadas à capacitação de 120 Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social com coordenação pedagógica do Instituto Paulo Freire. |
2 | Entrega à Câmara do Projeto de Lei de criação da Política Municipal de Participação Social, em 29 de julho de 2016. |
3 | Instituição do Comitê Intersecretarial de Participação Social, pelo Decreto nº 55.352, de 23 de julho de 2014, que organiza a Política e o Sistema Municipal de Participação Social. |
4 | Realizado Encontro da Rede Municipal de Direitos Humanos, para discussão do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC, voltado às entidades que trabalham com setor público e aberto a demais participantes interessados, no CCSP, no dia 15 de julho de 2016. |
5 | Diagnóstico inicial sobre a configuração dos órgãos colegiados municipais realizado no âmbito do GT de participação social. |
6 | Criado Conselho de Juventude, com eleição realizada em agosto de 2015 e realização de eleições descentralizadas do Conselho Municipal de Criança e Adolescente, em 380 pontos de votação, 2016. |
Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
---|---|---|---|
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.436,82 | 1.436,82 |
NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO | VIAGEM A BRASILIA | 4.470,00 | 4.470,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DAS SUPERVISÕES TÉCNICAS DE SAÚDE CRS-SE | 9.702,00 | 9.450,00 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM AO RIO ,DE JANEIRO | 2.394,70 | 2.394,70 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Reembolso ref. aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014, Cláusula 6. (Taxas | 15.000,00 | 4.833,36 |
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com reajuste do CT17/SMDHC/13 ¿ Loc de 03 veículos, com motorista - tipo C, para atender a CMDCA, a partir de 28/01/15 ¿ exercício 2015 | 14.541,05 | 976,29 |
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor principal - exercicio 2015 até 30/09/15. | 1.100.834,91 | 238.339,36 |
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com o CT 17/SMDHC/13 - Prestação de serv de locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, até 27/01/2015. | 21.268,80 | 15.176,00 |
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas com o CT319/SMPP/2009 - Locação de veículos - CMDCA - valor reajuste IPC-FIPE - exercicio 2015 até 30/09/15. | 58.700,04 | 12.709,02 |
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com prorrogação do CT 17/SMDHC/13 - a partir de 28/01/15 -ex 2015 - loc de veículos, tipo C - para o CMDCA - valor principal. | 262.315,20 | 17.612,00 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr fixo- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE 5379/14. | 1.363,00 | 1.363,00 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE BILHETE ÚNICO | 28.800,00 | 28.800,00 |
IMAGE X DESIGN LTDA.ME | Confecção de Banner e faixa. | 250,00 | 250,00 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | Pagtº Consumo de Energia Elétrica | 10.000,00 | 2.945,31 |
TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME | Conserto de Impressoras. | 1.800,00 | 1.800,00 |
CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1312 | 27,03 | -- |
CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13129 | 270,30 | -- |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.394,68 | 2.394,68 |
WALTER ANTONIO MORATO | VIAGEM A BRASILIA | 718,41 | 718,41 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | SP - BT - AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS COM CREDITOS ELETRONICOS | 4.536,00 | -- |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | SP - LA - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BILHETE ÚNICO CARREGADOS C/ CRÉDITOS ELETRÔNICOS | 4.536,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - EVENTO 29/05/15 - ATA RP 463/2014 - SMS-G | 2.125,00 | -- |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Despesas com a prorrogação do CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - parir de 19/06/2014 - exercicio 2014 | 22.000,00 | 1.026,83 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Despesas com CT43/SMDHC/14 - unidade CMDCA - exercicio 2015 - Telefonica Brasil - telefonia móvel pessoal - 10 aparelhos + Internet - tipo I B. | 2.556,43 | -- |
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP | Despesas com CT52/SMDHC/14 - unidade CPCA - exercicio 2015 - Prest serv de sistematização, assessoria, organização e fornecimento de materiais. | 150.000,00 | -- |
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME | Aquisição de 01 Projetor de Vídeo Portátil para uso do CMPD | 1.205,50 | 1.205,50 |
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP N° 13.04.13 / PRODA | 1.205,50 | 1.205,50 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | FORNECIMENTO DE KIT PARA EVENTOS PARA USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO | 3.649,00 | 2.670,00 |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 4.307,99 | -- |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 167,15 | -- |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 383.410,93 | -- |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Prorrogação por mais 12 meses a partir de 05/01/15 - Vigilância - TC 182/SME/2010 - Lotes 01e 02 - CME | 46.316,07 | -- |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 57.592,00 | 21.597,00 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 3.136,96 | 1.176,36 |
ANTONIO DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA ME | Contratação de serviços de locação de 01 trio elétrico, 01 carro de som e 01 gerador de 80 Kva- passeios ciclistíco 06/12/2014 - D cotação eletrônica | 7.980,00 | 7.980,00 |
UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP | SP - SM / PR / LOC DE 01 VEÍC LEVE TIPO KOMBI OU SIMILAR P USO DO CONSELHO PARTICIPATIVO MUNICIPAL | 36.675,00 | 8.150,00 |
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA | ATA RP 02/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE MADEIRA E MESA REDONDA PARA REUNIÃO | 798,28 | -- |
ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | ATA RP 03/SEMPLA/COBES/14 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS | 1.868,60 | 1.868,60 |
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - ME | Aquisição de 01 Notebook para os Orgãos Colegiados da SMDHC, conforme Edital de Pregão 13/SMDHC/14, Contrato e seu Anexo. | 3.589,70 | 3.589,70 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.700,00 | 2.700,00 |
CAFÉ PACAEMBU LTDA | Aquisição de 100 pacotes de café em pó com 500 gramas cada | 388,00 | 388,00 |
CAFÉ PACAEMBU LTDA | CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO | 1.108,98 | 1.107,76 |
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | Contratação de empresa especializada em agenciamento de infraestrutura para viagens e representações de delegações do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | 108.410,45 | -- |
COMPANHIA ULTRAGAZ S A | SR - Aquisição de gás Liquefeito de Petrólio- ATA de RP nº 006/SEMPLA-COBES/201 | 1.080,00 | -- |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS | 1.620,00 | -- |
WARANO COMERCIAL E LOCAÇÕES LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 2.179,80 | 2.179,80 |
UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | ACHOCOLATADO/SUCO | 1.240,00 | 1.240,00 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | Aquisição de 800 barras de cereais com 20 gramas cada | 780,00 | 780,00 |
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | Aquisição de 500 pacotes de biscoitos doces e 500 pacotes de biscoitos salgados - Conselho Gestor | 1.201,93 | 1.201,93 |
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | 325,74 | 325,74 |
INSTITUTO FILANTROPIA - IF | Inscrição de Conselheiros de Direito em Curso de Capacitação promovido pelo Instituto Filantropia. | 3.800,00 | 3.800,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Aquisição de Kits lanche para eventos a serem realizados n/Subprefeitura entre Agosto/Setembro de 2014. | 1.780,00 | 1.602,00 |
BAHIJ AMIN AUR | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8.595,92 | -- |
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8.595,92 | 8.595,92 |
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8.595,92 | 8.507,62 |
MONICA APPEZZATO PINAZZA | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 8.595,92 | 1.491,52 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO | 1.496,67 | 1.496,67 |
LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO | viagem ao rio de janeiro | 1.197,35 | 1.197,35 |
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Locação de veículos com motorista e combustível | 46.857,97 | 40.655,44 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.694,00 | 2.694,00 |
NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO | VIAGEM A BRASILIA | 4.470,00 | -- |
JULEAN DECORAÇÕES LTDA.ME | Aquisição de 03 (três) Persianas para uso do CMPD | 2.649,00 | -- |
ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO II - ATA DE RP 09.01/12 - PRODAM | 2.155,60 | -- |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente | 256.451,00 | 222.662,30 |
A.A. DA SILVA BASTOS - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL | 1.034,56 | 1.034,56 |
V. O. NAPOLI - ME | SP-JA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA (DECRETO 55.691/2014) | 933,49 | 933,49 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA CMS | 35.000,00 | 35.000,00 |
UNIVERSATIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP | SP - SM / PR / Locação de 01 ( um ) veículo tipo kombi ou similar para uso do Conselho Participativo Municipal | 16.300,00 | 12.225,00 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | TAXA CONDOMINIAL | 34.298,04 | 9.904,18 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME | SO -BT - CONFECÇÃO DE BANNERS - ELEIÇÕES DOS CONSELHOS GESTORES - STS BUTANTÃ | 1.200,00 | 1.200,00 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição previdenciária- INSS Parte patronal Pessoa física | 51.466,38 | 51.466,38 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA COM CONDOMÍNIO MENSAL DA NOVA SEDE DO CMPD/SMPED | 1.250,00 | 1.031,24 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel do Imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/2014 | 80.000,00 | 80.000,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - SM / PR / Fornecimento de kit para eventos através da ata de rp 02/SEMPLA-COBES/2012 | 7.120,00 | 7.120,00 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 2.455,07 | 2.455,07 |
ELIANA MARIA RIBEIRO GARRAFA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 3.831,52 | 3.831,52 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Despesas com o CT 9912325423 - ECT Correios e Telegrafos - CMDCA - exercicio de 2014. | 13.000,00 | 7.213,30 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 1.077,60 | 1.077,60 |
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 1.077,60 | 1.077,60 |
LAURINDA CANDIDO DE ARAUJO | VIAGEM SALVADOR - BA | 1.077,60 | 1.077,60 |
LUCIANA DE TOLEDO TEMER CASTELO BRANCO | VIAGEM A SALVADOR - BA | 957,88 | 957,88 |
CTIS TECNOLOGIA S.A | CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental | 4.228,91 | 4.228,91 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Pagtº Consumo de Serviços de Telefonia | 10.000,00 | 4.015,09 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | CT 9912316092 - Serviço de produtos postais | 5.000,04 | -- |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | DESPESA CONDOMINIAL | 48.000,00 | 37.679,44 |
MARINA GRAZIELA FELDMANN | GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO | 31.322,52 | 31.321,92 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2º adit. - por mais 12 meses a partir de 24.01.15 - CT9912316092 - Serv. produtos postai | 4.916,71 | -- |
RAR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA ME | Locação de equipamentos de reprografia - contr 38/14 RAR | 1.500,00 | 750,00 |
CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS | 6.081,20 | 1.270,30 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | VIVO/TELEFONICA - Pagtº Serviços de Telefonia | 10.000,00 | 287,17 |
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.436,82 | 1.436,82 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | COFFEE BRAK TIPO A - ATA 12/SMADS/2012 | 52.140,00 | 50.427,16 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | CRSN - Aquisição de Credito Eletronico para atender ao projeto Apoio a Consilidação da Participação Social no SUS | 41.002,05 | 3.726,90 |
BAHIJ AMIN AUR | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 35.796,48 | 2.237,28 |
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71.592,96 | 11.932,16 |
MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 35.796,48 | 745,76 |
JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Pagamento de Gratificaçãode Conselheiro | 35.796,48 | -- |
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71.592,96 | 6.711,84 |
LEILA PORTELLA FERREIRA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 35.796,48 | -- |
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71.592,96 | 11.186,40 |
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71.592,96 | 12.677,92 |
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71.592,96 | -- |
MARINA GRAZIELA FELDMANN | SR - Pagamento de Gratificação de Conselheiro | 71.592,96 | 14.169,44 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição Previdenciária INSS - Parte Patronal Pessoa Física. | 73.481,20 | -- |
DAIANE SILVA LIBERI | VIAGEM A BRASILIA | 4.310,46 | 4.310,46 |
CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS | 7.819,00 | 635,15 |
MARCIA APARECIDA BIM - ME | Confecçãoi de Carimbos | 195,00 | 195,00 |
RMC CENTER PAPELARIA LTDA - EPP | SPPA - Serviço de Confeção de Cartões de Vista para o Conselho Participativo Parelheiros - DL | 3.000,00 | 3.000,00 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/G-AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE BILHETE ÚNICO P/ O CMS | 21.600,00 | 21.600,00 |
MARIA HELENA GUERIERI - ME | Aquisição de materiais permanentes de escritório; um perfurador profissional, 2 furos, estrutura em metal capacidade até 150 folhas, peso 2Kg para uso do CMPD. | 502,00 | 502,00 |
MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA - ME | Aquisição de Material Permanente - 02 Grampeadores Profissional Longo | 254,90 | 254,90 |
UNIMAX DE CAIEIRAS LTDA ME | Aquisição de material permanente de escritório, guilhotina e encardenadora | 668,00 | 668,00 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | SMS/G - AQUISIÇÃO DE BILHETES ÚNICOS PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.800,00 | 28.800,00 |
AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA | SMS/G - ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE CONS. MUN, DE SAÚDE P/ 4ª CONF. ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADOR | 2.700,00 | 2.700,00 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | DESPESA COM LOCAÇÃO DA NOVA SEDE PARA CMPD/SMPED | 40.000,00 | 36.128,96 |
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | 1.634,04 | 1.634,04 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 26.154,12 | 26.154,02 |
R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Limpeza Novo - Pregão 12/SME/14 - CME - Até 31/12/14 | 53.655,15 | 52.803,48 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | SPPA - Aquisição de Forro e Cantoneiras - DL - CE 56/2014 | 582,96 | 582,96 |
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Locação de veículos com motorista, combustível e quilometragem livre | 250.439,19 | 250.439,19 |
NIKO RESTAURANTE E LANCHONETE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS | 578,76 | 578,76 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS | 246,96 | 246,96 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - BUTANTÃ | 1.680,00 | 1.200,00 |
BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - DL | 2.100,00 | 2.100,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Aditamento 25 % do Valor Contratado | 1.575,00 | 1.575,00 |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/CONS.MUNIC.SAÚDE - AQUISIÇÃO KIT LANCHE - FORUM DE SAÚDE DA MULHER - ATA RP 463/2014 SMS-G | 2.125,00 | 2.125,00 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | CREDITOS ELETRONICOS - CONSELHO GESTOR | 5.760,00 | 5.760,00 |
R & M SUPRIMENTOS LTDA - ME | SPPA - Aquisição de 01 computador Positivo com Intel | 1.661,00 | 1.661,00 |
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | SPPA - Aquisição de 3045_B Multif. Mono 24PPM, USB 2.0 110V | 764,00 | 764,00 |
BLUE PARTS LICITACOES LTDA - EPP | SPPA - 01 Impressora Multifuncional HP Deskjet INK Advantage | 377,00 | 377,00 |
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | ATA DE RP 10/COBES-SEMPLA/13 - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO CONSELHO GESTOR | 2.670,00 | 2.670,00 |
GRUPO POLY POSITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | DL - AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA ELEIÇÕES DO CONSELHO GESTOR NA MEDIDA DE 2,00 MT X 0,70 MT | 6.900,00 | 6.900,00 |
ANTONIO MANFRINI & CIA LTDA ME | D.L. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CADEIRAS ESTOFADAS UNIVERSITÁRIAS, FIXAS E GIRATÓRIAS | 2.275,00 | 2.275,00 |
LAZIO COMÉRCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA - EPP | Aquisição de 490 camisetas infantis e 150 camisetas adultas para o Grito de Carnaval. | 7.845,20 | 7.845,20 |
GRAFTEC GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP | Despesas com o CT 264/SMPP/2009 - Serv Graficos - unidade CMDCA - exercicio de 2014. | 144.583,26 | 22.352,30 |
SEVGALLI TROFÉUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME | SP-CT EMPRESA ESPECIALIZADA EM TROFEUS PARA EVENTOS - ANIVERSARIO DA CIDADE TIRADENTES | 7.024,00 | 7.024,00 |
MARILIA CAMARA DE ASSIS | VIAGEM A BRASILIA | 1.796,01 | 1.796,01 |
CSD SOLUÇÕES LTDA - ME | IMPRESSORA LAZER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO. (ITEM 4 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 1.766,00 | 1.766,00 |
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas para cobertura de reajuste pelo índice IPC-FIPE a partir de 01.10.14, ref ao CT 319/SMPP/2009 - CMDCA - ex 2014. | 10.493,52 | -- |
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Despesas para cobertura de reajuste pelo indice IPC-FIPE a partir de 01/10/2014, ref ao CT319/SMPP/2009 - CMDCA - EXERCICIO 2014. | 36.695,00 | 19.895,31 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.197,34 | 1.197,34 |
DAIANE SILVA LIBERI | VIAGEM A BRASILIA | 2.873,64 | 2.873,64 |
DAIANE SILVA LIBERI | VIAGEM A BRASILIA | 4.310,46 | -- |
F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DESCARTAVEL DE CAFÉ | 579,50 | -- |
F. BUENO INFORMATICA E TECNOLOGIA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL | 579,50 | 579,50 |
HELIO MASSAKI TOTIZAWA ME | SP - SÉ - CONFECÇÃO DE BANNER - CONSELHO GESTOR STS SÉ | 2.400,00 | 2.400,00 |
COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | Serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas | 431,20 | 431,20 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | ATA DE RP 002/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE 84 KITS LANCHE PARA 10 PESSOAS CADA KIT, CONFORME DESCRIÇÃO NO ITEM 1 DA REFERIDA ATA DE RP PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR | 5.292,00 | 5.292,00 |
DATEN TECNOLOGIA LTDA | SPPR Aquisição de 1 computador atraves de PREGÂO ELETRONICO nº 05 /SPPR/2014 | 2.597,60 | 2.597,60 |
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água - até 31/12/2014 | 996,30 | 852,80 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | CRSCO - PI - AQUISIÇÃO DE 15 KIT'S LANCHE - | 900,00 | 900,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - BT - AQUISIÇÃO DE 15 KITS LANCHE - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ | 900,00 | 900,00 |
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | AQUISIÇAO DE PAPEL SULFITE BRANCO A4 - CONSELHO PARTICIPATIVO | 256,20 | 256,20 |
EBSX2 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA | 1.491,70 | 1.491,70 |
LDM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS | 8.895,60 | 8.895,60 |
E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS - EPP | CRSN - ARUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO | 2.485,00 | 2.485,00 |
UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITORIO | 4.536,00 | 4.536,00 |
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de Impressora para o Conselho Participativo | 472,25 | 161,24 |
INSTITUTO PAULO FREIRE | Convênio - Projeto Formação de Conselheiros em Direitos Humanos e Participação Social - CPPS | 261.640,00 | 261.640,00 |
ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME | Contratação de serviços Buffet para fornecer e servir Coffee Breack | 1.900,00 | 1.900,00 |
MARGARETH MENIN TEIXEIRA | DESPESAS COM VIAGEM DO MEMBRO DO CME | 1.600,00 | 1.600,00 |
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | 285,48 | 285,48 |
MELHOR SABOR SERVICOS DE CATERING LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES | 31.200,00 | 31.200,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SP - SÉ - FORNECIMENTO DE KIT'S - CONSELHO GESTOR DE SAÚDE - SÉ | 1.800,00 | 1.800,00 |
BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | SERV. LOC. INSTAL. MANUT. AP. PURIFICADORES ÁGUA TC-28/SME/14 | 1.476,00 | 123,00 |
MARILIA CAMARA DE ASSIS | VIAGEM A BRASILIA | 1.796,01 | 1.796,01 |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 18.748,74 | 14.876,29 |
TOCAIA INFORMATICA LTDA-ME | Conserto de Nobreak. | 2.364,50 | 2.364,50 |
GRIMART GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP | Confecção de Blocos de Auto de Intimação. | 287,00 | 287,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G-COFFEE BREAK - PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.896,00 | 1.896,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE OUTUBRO/14 | 1.896,00 | 1.896,00 |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 3.650,84 | 3.650,84 |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 657,15 | 657,15 |
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Vigilância - TC 182/SME/2010 - CME | 383.410,93 | 383.410,93 |
J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME | CANETA HIDROGRAFICA | 75,00 | 75,00 |
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME | MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA CONSELHO GESTOR | 2.148,42 | 2.148,42 |
MARIA HELENA GUERIERI - ME | PROTETOR CRACHA | 1.200,00 | 1.200,00 |
ADRIANA M. DE SOUZA CAMARGO - ME | CARTUCHO DE TINTA | 330,00 | 330,00 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 1.176,36 | 1.176,36 |
LUIS CESAR GRASSI VITORINO - ME | Fornecimento de Kit Lanche | 2.136,00 | 2.136,00 |
GOLDEN STAR COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | C.E. - DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 619,92 | 619,92 |
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP | C.E. - AQUISIÇÃO DE CALCULADORA E PAPEL COLOR | 417,00 | 417,00 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | C.E. - AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, PERCEVEJO, CRACHÁS E PASTA ARQUIVO | 834,00 | 834,00 |
KIVER COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI-EPP | C.E. - AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY | 400,00 | 400,00 |
MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME | C.E. - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 1.487,79 | 1.487,79 |
MENDES E FREITAS LOGISTICA LTDA - EPP | Despesas com o CT 17/SMDHC/2013 - Prest de serv e locação de veículos com motorista, tipo C, para utilização do CMDCA, pelo período de 12 meses a partir de 28/01/2014. | 262.315,20 | 185.528,00 |
GUARU-PRESS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TRANSPORTE DE GUARULHOS | Contrato 017/SMPP/2010 - CMDCA | 8.500,84 | 7.366,14 |
DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME | SPPA - AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,20 mts DE DIÂMETRO | 419,73 | 419,73 |
F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP | COFFE BREAK - B - ATA 013/SMADS/2012 | 57.990,00 | 56.399,10 |
SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME | Aquisição de 680 unidades de (01) litro de sucos de frutas | 1.679,60 | 1.679,60 |
E N DE PAULA ADEGA-ME | Aquisição de 1.100 copos com 300 ml de água mineral para eventos do Conselho Gestor da CRS-Sudeste | 781,00 | 781,00 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.900,00 | 2.900,00 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 | 22.142,03 | 22.142,03 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 718,41 | 718,41 |
CARMEM LIGIA FONTOURA BONGIOVANNI | VIAGEM A BRASILIA - REUNIÃO DO CNAS | 1.436,82 | 1.436,82 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.676,29 | 1.676,29 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.796,01 | 1.796,01 |
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - SÃO PAULO | Pagamento de anuidade referente a União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação - UNCME | 400,00 | 400,00 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | CARTÕES BILHETE UNICO P USO DOS MENBROS DO CONSELHO GESTOR | 150,00 | 150,00 |
NUTRI NUTS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Aquisição de 50 frascos de adoçante liquido de 200 ml | 320,67 | 320,67 |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 214,48 | 214,48 |
ARTE LANCHES E REFEIÇÕES LTDA ME | Contratação de serviços de Coffee Break para curso de formação para os conselheiros participativos dia 31/05/2014 | 4.050,00 | 4.050,00 |
M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL | Confecção de Placas de proibido Jogar Lixo e Entulho em Chapa Galvanizada. | 7.900,00 | 7.900,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Contratação de Serviços de Coffee Break - ARP 13/SMADS/2012 | 12.134,40 | 3.792,00 |
BONALIMENT ALIMENTAÇÃO LTDA | Aquisição de kit lanche | 5.812,50 | 3.332,50 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE NOVEMBRO/2014. | 1.896,00 | 1.896,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Contratação Coffee Break para 1º Plenária ordinária Semestral Conselho participativ | 4.532,00 | 4.532,00 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO | 643,55 | -- |
DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL | 1.597,96 | -- |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A SALVADOR - BA | 2.155,20 | 2.155,20 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE JULHO/14 | 1.896,00 | 1.896,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE SETEMBRO/14 | 1.896,00 | 1.896,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE DO MÊS DE DEZEMBRO/14 | 1.896,00 | 1.896,00 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G-COFFEE BREAK PARA O PLENO DO CMS DE AGOSTO/2014. | 1.896,00 | 1.896,00 |
CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP | SP-JA MICROCOMPUTADOR WINDOWS 7 (DECRETO 55.691/2014 | 1.891,17 | 1.891,17 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.095,35 | 2.095,35 |
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.676,29 | 1.676,29 |
WALTER ANTONIO MORATO | VIAGEM A BRASILIA | 1.676,29 | 1.676,29 |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | SP/JA - AQ. DE AÇÚCAR REFINADO AMORFO / MICROCRISTALINO - ARP 008/SEMPLA-COBES/2013 | 17,58 | 17,58 |
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO CAFÉ TORRADO E MOIDO - CONSELHO PARTICIPATIVO | 94,00 | 94,00 |
DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE CHÁ MATE TOSTADO OU QUEIMADO - CAIXA COM 200 GRAMAS | 49,00 | 49,00 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Despesas com a contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (dados e voz), 10 aparelhos + acesso a Internet, para atender o CMDCA pertencente a esta Secretaria, através de ATA de RP 004/SEMPLA-COBES-2014 e conforme Contrato e seus anexos. | 1.051,59 | -- |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | CREDITOS PARA BILHETES ELETRONICOS | 23.148,00 | 23.148,00 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal, unidade CMDCA, ref NE 10220/14 | 18.333,00 | 18.333,00 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT17/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 10238/2014 | 7.058,14 | 7.058,14 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA, ref NE 5379/2014 - ex 2014. | 2.726,00 | 2.726,00 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT16/SMPP/2011 - OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA, ref NE 5387/2014. | 348,29 | 348,29 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr principal - unidade CMDCA - ref NE 5379/14 - ex 2014. | 3.498,49 | 3.498,49 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL Telefonia - vr excedentes - unidade CMDCA - ref NE 5387/14 - ex 2014. | 5.632,37 | 581,77 |
M. R. DE SOUZA COMUNICAÇÃO VISUAL | SP - LA/PI - CONFECÇÃO DE BANER E CARTAZES - CONSELHO GESTOR LAPA / PINHEIROS | 2.946,80 | 2.946,80 |
GRAFICA E EDITORA JBA LTDA - EPP | Contrataçao direta da empresa Grafica e Editora JBA LTDA- EPP , objetivando a confecçao de 3 (tres) banner's para o evento Dialogo SPDH - Formaçao dos Conselhos DH da SMDHC a ser realizado no dia 10/07/2014 | 317,54 | 317,54 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | PINCEL ATOMICO | 71,82 | 71,82 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | 52.10 - ATA RP 13/SMADS/2012 - CONTRATAÇÃO DE COFFE BREAK - 20.02.2014 | 2.266,00 | 2.266,00 |
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | BLOCO FLIP CHART | 180,00 | 180,00 |
MARIA HELENA GUERIERI - ME | ETIQUETA ADESIVA | 460,00 | 460,00 |
TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME | COLA / CANETA ESFEROGRAFICA / PAPEL SULFITE / PASTA ARQUIVO / PAPEL VEGE | 2.140,20 | 2.140,20 |
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 | 2.989,80 | 1.627,78 |
V & M INFORMÁTICA LTDA - ME | MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 2 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 1.880,00 | 1.880,00 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 4.800,00 | 4.800,00 |
ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | CADEIRA GIRATÓRIA E CADEIRAS FIXAS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. | 2.111,51 | 2.111,51 |
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP | MÓVEIS PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO DE CIDADE ADEMAR. | 1.292,86 | 1.292,86 |
COMERCIAL DAMBROS LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE BLOCO DE FLIP CHART | 5.436,90 | 4.834,62 |
CAFÉ PACAEMBU LTDA | CRSN - AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO | 695,40 | 695,40 |
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A - 4 | 1.076,04 | 1.076,04 |
MARINA GRAZIELA FELDMANN | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 5.220,32 | 2.237,28 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr principal -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.220/2014. | 15.684,90 | 15.684,90 |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 17/SMPP/2011-OI MOVEL SA - Telefonia Móvel - vr excedentes -unidade CMDCA - ex 2014 - em substituição a NE 10.238/2014. | 17.946,98 | 7.453,46 |
BAHIJ AMIN AUR | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.231,02 | -- |
MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
BAHIJ AMIN AUR | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.231,02 | -- |
MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 34.962,42 | -- |
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.976,78 | -- |
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.888,48 | -- |
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 32.901,74 | -- |
BAHIJ AMIN AUR | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | 2.983,04 |
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.231,02 | -- |
MONICA APPEZZATO PINAZZA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | 1.491,52 |
JOSE AUGUSTO DIAS | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 4.476,56 | -- |
MARIA SELMA DE MORAES ROCHA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 34.962,42 | 17.898,24 |
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.976,78 | -- |
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 7.888,48 | 1.922,40 |
MARIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA DA SILVA | SR - Complementação de Gratificação de Conselheiro | 32.901,74 | 15.003,50 |
RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME | PREGÃO ELETRONICO Nº 12/SMADS/2014 - | 256,67 | 256,67 |
CTIS TECNOLOGIA S.A | CTIS - Contrato 49/SMADS/2012 - Prorrogação de vigência por mais 24 meses - COMAS | 15.092,05 | 11.097,97 |
IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME | PROJETOR MULTIMÍDIA PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 3 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 1.475,00 | 1.475,00 |
OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE | SR - Pagamento Indenizatório para o Conselheiro Sr. Ocimar Munhoz Alavarse | 2.237,28 | 2.237,28 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- -INSS PARTE PATRONAL PESSOA FÍSICA | 22.014,82 | 4.899,99 |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 214,48 | -- |
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 | 25.868,15 | 25.868,15 |
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | LIMPEZA SME/CONAE2, DOT MEMORIAL, ALMOX e CME - TC 29/10 - LOTE 02 - ATÉ 16/03/2014 | 1.262,36 | 1.262,36 |
SAO PAULO TRANSPORTE SA | CRSN - Aquisição de Credito Eletrônico para atender ao projeto Apoio a Consolidação da Participação Social no SUS | 10.762,50 | 932,78 |
ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700 | Aparelho telefônico s / fio c/amplificação de som p/pessoas com baixa audição. Modelo 1.9 Ghz amplifica até 100 db, regulagem volume até 4 níveis.Pilhas recarregáveis Ni-MH (AAA), inclusas fonte bivolt,bateria duração 13 hs de conversação/6 dias standby. | 630,00 | 630,00 |
POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME | Aquisição de 03 (três) ares condicionadores para uso do CMPD | 6.285,00 | 6.285,00 |
ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRONICA LTDA. | Aquisição de Impressora Multifuncional Laser Color conforme especificações do Anexo VI | 1.169,00 | 1.169,00 |
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | Aquisiçao de copos descartaveis para Agua e Cafe. | 61,10 | 61,10 |
L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1.557,72 | 1.557,72 |
HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1.494,06 | 1.494,06 |
MUTEKI COMERCIAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 1.284,00 | 1.284,00 |
JFKAS MATERIAIS DE ESCRIT. EQUIP. E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 5.420,86 | 5.420,86 |
PHOENIX COMERCIAL DE INFORMATICA PAPELARIA E MOVEIS LTDA - EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 256,28 | 256,28 |
MABONE COMERCIAL LTDA. EPP | CRSN - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO | 640,08 | 640,08 |
JACO'S SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Aquisição de Impressora Multifuncional HP - Imp/Scan/Copia LaserJet Pro (LJ Pro N1132-MFP) Dispensa de Licitação atraves de Cotação Eletronica nº017/201 | 699,00 | 699,00 |
ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. | Pregão eletronico 001/2013 _Aquisição de material de escritório conselho gestor | 3.761,00 | 3.761,00 |
FHB - COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA ME | AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DE VOZ SONY PX312 (pag 234 vol I) | 400,00 | 400,00 |
MARIA IGNEZ SCROCCA ELETROELETRONICOS - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (pg 210 volume I): DVD PLAYER -marca: Philips 3680/55, FILMADORA DIGITAL - marca: Sony CX 220, MICROFONE DUPLO - marca: Lyco UH02MM, RADIO PORTATIL - marca: Ecopower 3306 - PREGAO ELETRONICO N° 002/2014-SMPE | 3.085,00 | -- |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | Aquisiçao de Insumos para o Conselho Participativo - Escritorio e Copa | 1.295,70 | 1.295,70 |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 223,26 | -- |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 214,48 | 214,48 |
CTIS TECNOLOGIA S.A | CT 49/SMADS/12 - locação de impressoras e impressão documental | 15.652,00 | 15.652,00 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 8.195,05 | 8.195,05 |
TNL PCS S/A | Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor fixo -unidade CMDCA- exercicio de 2014. | 10.858,57 | 3.271,08 |
TNL PCS S/A | Despesas com o CT 16/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia movel - valor excedentes - unidade CMDCA - exercicio de 2014. | 6.373,33 | 243,31 |
TNL PCS S/A | Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal + vr reajuste incorporado ao valor contratual, unidade CMDCA, exercicio de 2014. | 80.550,96 | -- |
TNL PCS S/A | Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr principal , unidade CMDCA, exercicio de 2014. | 48.684,30 | 14.666,40 |
TNL PCS S/A | Despesas com o CT 17/SMPP/2011 - TNL PCS - Telefonia Móvel - vr excedentes, unidade CMDCA, exercicio de 2014. | 31.866,66 | 6.861,54 |
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA-EPP | PREGÃO ELETRÔNICO 001/2013 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONSELHO GESTOR | 1.323,45 | 1.323,45 |
SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP | DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE | 914,40 | 914,40 |
INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | SP/JA - AQ. DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E CAFÉ | 5,34 | 5,34 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO | 617,32 | 617,32 |
MARIA HELENA GUERIERI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS - CONSELHO PARTICIPATIVO | 484,60 | 484,60 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME | DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA LIGHT SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE | 634,00 | 634,00 |
MARIA ANGELA DE MORAES - ME | DL - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PRODUZIDA E EMBALADA CONFORME AS NORMAS DA ANVISA, EMBALADA EM COPOS PLÁSTICO ATÓXICO COM CONTEÚDO DE 300 ML PARA UTILIZAÇÃO EM EVE3NTOS DO CONSELHOS GESTORES | 920,00 | 920,00 |
CAFÉ PACAEMBU LTDA | Aquisição de 100 (cem) pacotes de café em pó - pacotes com 500 gramas | 338,00 | -- |
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada | 298,99 | -- |
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | Aquisição de 160 pacotes de açucar com 1 kg cada | 298,99 | 298,99 |
LYNCRA LIMPEZA E SERVICOS GERAIS LTDA | Continuidade Limpeza CME - TC 86/10 - Lote 02 - de 17/03 por até 16/09/2014 | 61.266,66 | 33.356,29 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | SMS/G - COFFEE BREAK P/ REUNIÃO DA PLENÁRIA DO CMS | 1.896,00 | 1.896,00 |
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO MENESES | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 63.116,16 | 55.276,46 |
MARIA AUXILIADORA ALBERGARIA PEREIRA | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 63.116,16 | 54.470,70 |
MARIA LUCIA MARCONDES CARVALHO VASCONCELOS | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março | 15.779,04 | 7.232,06 |
RODOLFO OSWALDO KONDER | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 31.558,08 | -- |
OCIMAR MUNHOZ ALAVARSE | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março | 7.889,52 | 3.944,76 |
CARMEN VITÓRIA AMADI ANNUNZIATO | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 63.116,16 | 59.171,40 |
JOSE AUGUSTO DIAS | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à dezembro | 31.558,08 | -- |
ZILMA DE MORAES RAMOS DE OLIVEIRA | Pagamento de gratificação de Conselheiro 2014- janeiro à março | 15.779,04 | 9.204,44 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.436,82 | 1.436,82 |
MARILIA CAMARA DE ASSIS | VIAGEM A BRASILIA | 1.796,01 | 1.796,01 |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/G-SERVIÇO DE COFFEE BREAK. | 1.500,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | COFFEE BREAK BRUNCH KIT LANCHE - ATA 463/14-SMS | 27.965,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SP - BT - FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - CONSELHO GESTOR BUTANTÃ | 1.200,00 | -- |
MARTA DE BETANIA JULIANO | PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CONSELHEIRO- MARTA DE BETÂNIA JULIANO | 54.440,48 | 6.711,84 |
FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | SR - Serviço de remoção e plantio de árvores | 7.943,00 | -- |
CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc de impressoras - CT49/12 - CTIS - complemento empenho nº 1315 | 1.674,10 | -- |
CTIS TECNOLOGIA S.A | Loc. de impressoras - CT49/12 - complemento empenho 13151 | 16.741,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SP - LAPA - FORNECIMENTO DE CAFÉ BOAS VINDAS - CONSELHO GESTOR DA LAPA - ATA RP 463/2014 - SMS-G | 1.890,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SP - BT - FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - CONSELHO GESTOR DO BUTANTÃ | 2.295,00 | -- |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel do Imóvel para o CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 | 10.345,20 | 10.345,20 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Aluguel da nova sede do CMPD - Contrato nº. 008/SMPED/2014 - Complemento da NE 12402/201 | 13.881,69 | 7.512,77 |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | Pagtº Consumo de Energia Elétrica | 10.000,00 | 856,40 |
R.C.A PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | Continuidade - Limpeza - TC 38/SME/2014 - CME | 49.396,80 | -- |
FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME | SERV. MANUT. AR CONDICIOANADO TC- /SME/14 - 01/01 a 15/12/15 | 1.321,23 | -- |
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de Impressora-Conselho Participativo. | 1.146,91 | -- |
MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de Impressora-Conselho Participativo. | 1.619,04 | 184,80 |
ZANEMP EMPREENDIMENTOS LTDA | Despesa de Reembolso ref. aluguel do imóvel para CMPD - Contrato nº 008/SMPED/201 | 12.000,00 | -- |
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o imóvel do CMPD - Contrato nº008/SMPED/2014 | 24.000,00 | 118,31 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.850,00 | 2.850,00 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Despesas com CT 9912325423 - ECT -Correios e Telegrafos - CMDCA - até 18/06/15. | 13.000,00 | 106,34 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PATRONAL - INSS - CONT. INDIVIDUAL - SMDHC | 3.000,00 | -- |
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR | 536,19 | 536,19 |
AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. | CRSN - AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A-4 | 2.570,54 | 2.567,85 |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 | 78,29 | -- |
NEC LATIN AMERICA S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 | 3.741,61 | -- |
NEC LATIN AMERICA S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de inst., Gerenc. e Manut. - TC 11/SME/2014 - A partir de 12/02/2015 | 237,23 | -- |
CLAUDIA ELIZABETE DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.436,82 | 1.436,82 |
SUSANA DE ALMEIDA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 2.850,00 | -- |
GABRIELA BIAZI JUSTINO DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.796,01 | 1.796,01 |
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Complemento da NE nº11102/15 - CT319/SMPP/2009 - Loc Veículos - CMDCA - vr principal - até 30/09/1 | ,02 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/G - AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAJ PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.500,00 | 1.500,00 |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS-G/AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK | 1.500,00 | 1.500,00 |
ROSALILAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. - ME | Contratação de serviços de Buffet para Reuniões dos Conselheiros Participativos | 4.488,00 | 816,00 |
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Prorrogação Contratual nº 007/SMPED/2010 por 09 meses | 216.982,80 | -- |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com Exercícios Anteriores - Indenização referente as Faturas 428171432, 437531937, 447506545, 453050683, para atender despesas com o CT 17/SMDHC/2011, exercicio 2013. | 4.135,27 | 4.135,27 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM AO RIO DE JANEIRO | 2.394,70 | -- |
OI MÓVEL S.A. | Despesas com o CT 16/SMPP/2011- OI MOVEL - Telefonia movel -vr excedente- unidade CMDCA - exercicio 2014, em substituição ao valor parcial da NE nº 5387/14 | 149,36 | 149,36 |
SCAURY CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Contratação de Empresa Especializada para reforma da sala de orçamento. | 7.890,00 | 7.890,00 |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SMS/G - SERVIÇOS DE BRUNCH PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.400,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | AQUISIÇAO DE COFFEE BREAK | 13.905,00 | -- |
MARIA DE LOURDES LOCACOES E EVENTOS LTDA - EPP | SERVIÇOS DE COFEE BREAK E FORNECIMENTO DE KI LANCHES | 705,00 | -- |
TEC MIX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROELETRONICOS EIRELI - ME | SPPA - Aquisição de Camera fotografica digital CANON POWER SHOT - SX510HS, 12mp, LCD 3 Zoom Optico 30X, Full HD, Cartão 8GB | 799,30 | 799,30 |
CLIFE COMERCIAL LTDA - EPP | BISCOITOS/BOLO/SUCO | 2.337,00 | 2.337,00 |
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. | 408,67 | -- |
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa, sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico. | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME | SMS/CMS - AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE VIDEO PORTÁTIL - ATA DE RP ° 13.04.13 / PRODA | 1.205,50 | -- |
TITA EVENTOS EIRELI - EPP | Contratação de empresa para fornecimento de refeições transportadas e kits lanche para as Conferencias Regionais dos Direitos da Criança e do Adolescente | 255.210,00 | 60.816,00 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | REAJUSTE | 6.538,53 | 6.538,53 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | PAGAMENTO POR DEA EM FAVOR DA EMPRESA FGR SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA | 2.800,00 | 2.800,00 |
SOLAR FORMACAO PESQUISA E GESTAO LTDA - EPP | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de metodologia participativa,sistematização, assessoria, organização e fornecimento de material pedagógico - NE Complementar | 150.000,00 | -- |
NIKO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA - ME | CRSN - AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO E MEXEDOR DESCARTAVEL | 385,52 | 385,52 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 20.660,00 | 20.660,00 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | Aquisição de 01 (uma) maca portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m X 0,62 cm - (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação ao solo 0,75 cm. | 522,97 | -- |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | Aquisição Kit Lanche | 630,00 | -- |
BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M | Aquisição de 360 Kit Laches, para disponibilização às crianças e adolescentes nos espaços de convivência e, plantão integrado proposto pela Agenda da Convergência de Proteção Integral a Crianças e Adolescentes em Mega Eventos - SMDHC/CPCA | 2.880,00 | 2.880,00 |
G.N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS LTDA | Prorrogação Contratual por mais 90 dias | 25.445,30 | 21.725,61 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | ATA DE RP 02/SEMPLA-COBES/2012 - AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTO DESTA COORDENADORIA EM EVENTOS DO CONSELHO GESTOR | 315,00 | 315,00 |
GW TRANSPORTES E COMERCIO INTELIGENTES LTDA - EPP | Prorrogação do CT319/SMPP/2009- Loc de veículos, para 03 meses neste exercício, para o CMDCA | 366.944,97 | 366.944,97 |
J P INFORMPAPER - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA -ME | C.E. - Aquisição de livro Ata com 100 folhas numeradas | 65,00 | 65,00 |
GW TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA - EPP | Prorrogação do CT 319/SMPP/2009 - a partir de 31/12/2013 até 30/09/2014 = 09 meses, para serviços de transportes para atender o CMDCA, vr fixo + vr reajuste incorporado, para este exercicio de 2014. | 1.119.324,00 | 1.092.877,06 |
TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA ME | SPPA - AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS DESLIZANTES, PARA PASTAS SUSPENSAS - D.L. - C.E. | 449,00 | 449,00 |
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA. - ME | Aquisição de 01 (uma) Maca Portátil, tipo maleta, com cabeceira reclinável na cor preta, dimensões (aberta) 1,80m x 0,62 cm (fechada) 0,90 cm X 0,62 cm de altura em relação solo 0,75 cm. | 522,97 | 522,97 |
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KITS PARA EVENTOS DO CONSELHO PARTICIPATIVO DO JABAQUARA | 1.512,00 | 1.512,00 |
ART BASE IND. E COM. DE MOVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Aquisição de 10 (dez) cadeiras giratórias conforme descrição no Anexo de Empenho | 2.429,10 | 2.429,10 |
GRIF APLICACAO E DECORACAO LTDA EPP | Objeto: Aquisição de material permanente, 01 (um) armário de madeira ¿ sistema estação de trabalho ¿ alto ¿ L e 04 (quatro) gaveteiros volantes ¿ sistema estação de trabalho, conforme especificações do ITEM 1.1 e 1.4 da ATA RP nº. 002/SEMPLA-COBES/ | 1.625,61 | 1.625,61 |
SANTOS E MAYER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | MICROCOMPUTADOR DESKTOP PARA O CONSELHO PARTICIPATIVO (ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/SP-AD/2014) | 3.360,00 | 3.360,00 |
RAR COM.DE PEC.P/MAQ.E ASSIST.LT ME | Pregão Eletrônico nº 12/SMADS/2014 - Contratação de empresa especializada nos serviços de locação de equipamentos de reprografia para - SMAD | 1.493,33 | 1.493,33 |
FROST AR CONDICIONADO LTDA-ME | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado de CME | 344,67 | -- |
FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Aquisição de 01 (uma) Escada com 03 (três) degraus e carrinho de aluminio, com capacidade de 120 (cento e vinte) quilos para a escada e carga do carrinho de até 80 (oitenta) quilos. | 408,67 | 408,67 |
H LARA REPRESENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | PRINCIPAL | 28.924,00 | 28.924,00 |
CASSIA GORETI DA SILVA | VIAGEM A BRASILIA | 1.796,01 | 1.796,01 |
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A | Prestação de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação pela PRODAM, para a Eleição para Representantes da Sociedade Civil 2015 | 1.019.511,13 | -- |
TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Prorrogação por mais 12 meses - Telefônica - TC 12/SME/2014 - A partir de 17/02/2015 | 1.235,07 | -- |