Empresa

ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME


Total Recebido: R$5.538,89

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
Aquisição de 800 barras de cereais com 20 gramas cada 780,00 780,00
Aquisiçao de Insumos para o Conselho Participativo - Escritorio e Copa 1.295,70 1.295,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU PERA MARMELO 376,56 376,56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU PERUS 375,69 375,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU VILA ATLANTICA 375,69 375,69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- BALDE VASSOURAS, ETC 80,56 80,56
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO 210,68 210,68
AQUISIÇÃO MATERIAL PAPELARIA RECREIO NAS FERIAS JUNHO 2014 256,00 256,00
CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS 246,96 246,96
DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA LIGHT SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE 634,00 634,00
PINCEL ATOMICO 71,82 71,82
SP/JA - AQ. DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - ALTO VÁCUO DE 500 GRAMAS 307,35 307,35
SP/JA - AQ. DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ NR 103 COM 60 UNIDADES 24,00 24,00
SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-RECREIO NAS FERIAS JUNHO/2014, COTAÇÃO ELETRONICA 16/2014 503,88 503,88

CONTRATO(S)

Documentos
subprefeitura-penha25-2-2015.doc Baixar


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Tutorial Contrato