Empresa
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME
Total Recebido: R$5538.89
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| Aquisição de 800 barras de cereais com 20 gramas cada | 780 | 780 |
| Aquisiçao de Insumos para o Conselho Participativo - Escritorio e Copa | 1295.70 | 1295.70 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU PERA MARMELO | 376.56 | 376.56 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU PERUS | 375.69 | 375.69 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU VILA ATLANTICA | 375.69 | 375.69 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA- BALDE VASSOURAS, ETC | 80.56 | 80.56 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITORIO | 210.68 | 210.68 |
| AQUISIÇÃO MATERIAL PAPELARIA RECREIO NAS FERIAS JUNHO 2014 | 256 | 256 |
| CRSN - AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS | 246.96 | 246.96 |
| DL - AQUISIÇÃO DE SUCO NATURAL OU POLPA DE FRUTA LIGHT SEM CONSERVANTES EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 1 (UM) LITRO NOS SABORES MARACUJÁ, UVA, ABACAXI E LARANJA PARA EVENTOS DOS CONSELHOS GESTORES DA CRS-SUDESTE | 634 | 634 |
| PINCEL ATOMICO | 71.82 | 71.82 |
| SP/JA - AQ. DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - ALTO VÁCUO DE 500 GRAMAS | 307.35 | 307.35 |
| SP/JA - AQ. DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ NR 103 COM 60 UNIDADES | 24 | 24 |
| SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE-RECREIO NAS FERIAS JUNHO/2014, COTAÇÃO ELETRONICA 16/2014 | 503.88 | 503.88 |
CONTRATO(S)
| Documentos | |
|---|---|
| subprefeitura-penha25-2-2015.doc | Baixar |
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.
Tutorial Contrato
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