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DOPPIO ORO COMERCIAL LTDA - ME


Total Recebido: R$25.407,00

Descrição da despesa Valor empenhado (R$) Valor liquidado (R$)
Aquisição de Capa de Veículos para Conselho Tutelar 385,89 --
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA 1.754,16 1.754,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU PERUS 198,00 198,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UAB CEU VILA ATLANTICA 198,00 198,00
Aquisição de materiais para o Programa Recreio nas Férias Junho/2014 390,00 390,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS EDIÇÃO JUNHO/2014 - ATRAVÉS DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 7/201 1.215,30 1.215,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA RECREIO NAS FERIAS JUNHO 2014 1.472,25 1.472,25
Aquisição de Material para o Recreio nas Férias 835,90 835,90
COTAÇÃO ELETRÔNICA 14/2014 - UASG 925204 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA O RECREIO NAS FÉRIAS 2015 1.748,00 1.748,00
COTAÇÃO ELETRONICA 48/2014 - MATERIAL DE PAPELARIA RECREIO NAS FERIAS/2015 2.223,60 2.223,60
CRSN - AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE DESCARTAVEL 1.597,96 --
DL / MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS - COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 22/201 36,06 36,06
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A - UAB CEU PERA MARMELO 198,00 198,00
OBJETO: Contratação direta, objetivando a aquisição de 80 (oitenta) cadeiras do tipo universitária para atender as necessidades da Coordenação de Políticas do Idoso - SMDHC 7.284,00 7.284,00
OBJETO: Contratação direta, objetivando a aquisição de 80 (oitenta) cadeiras do tipo universitária para atender as necessidades da Coordenação de Políticas do Idoso - SMDHC 7.284,00 7.284,00
SP/JA - AQ. DE ELEMENTO FILTRANTE (VELAS) PAA FILTROS SOFT - CONSELHO TUTELAR 150,00 150,00
SPPA - AQUISIÇÃO DE MESA REDONDA PARA REUNIÃO, MEDINDO 1,20 mts DE DIÂMETRO 419,73 419,73

CONTRATO(S)

Documentos
subprefeitura-penha8-5-2014.doc Baixar


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