Meta 38 - Ampliar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana em 2.000 novos integrantes
A ampliação do efetivo será acompanhada das diretrizes de formação em Direitos Humanos e mediação de conflitos..
INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO: R$24.000.000,00
Progresso de acordo com a prefeitura
Progresso no 
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3 de 6 etapas completas
| 1 | 500 agentes já formados e em operação. |
| 2 | Concurso Público iniciado em outubro de 2013 teve autorização de nomeação de 500 agentes no segundo semestre de 2014. |
| 3 | A ampliação do efetivo será acompanhada das diretrizes de formação em Direitos Humanos e mediação de conflitos. |
2 Projetos da Meta
Execução Financeira da Meta - Contratados
Fonte das informações: Tribunal de Contas do Município de São Paulo
| Nome da Empresa | Descrição da despesa | Valor Empenhado (R$) | Valor Liquidado (R$) |
|---|---|---|---|
| TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO PARA USO DAS UNIDADES DA SMSU-ATA DE RP Nº 008/SEMPLA-COBES/2013 | 29.534,40 | 29.534,40 |
| DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP | REEMPENHO DA NE 107.051/14-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 387.742,95 | 222.128,61 |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | LOCAÇÃO IR Perus | 15.836,42 | 15.492,15 |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 22/SMSU/2011-GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA SMSU. | 2.640.000,00 | 517.923,23 |
| TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA | 009/2011-CONVÊNIO SENASP/MJ-226/2008-FORNECIMENTO DE IMAGENS POR MEIO DE 100 (CEM) CÂMERAS. | 545.520,83 | 475.520,83 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 09/2011-CONVÊNIO SENASP/MJ-226/2008-CONSUMO DE SISTEMA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS. | 200.000,00 | 120.000,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015. | 628.000,00 | 73.344,78 |
| MAURICIO MACHADO DE SOUZA & CIA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UTILIZAÇÃO DA BANDA DA GCM. | 10.900,00 | 10.900,00 |
| SHARON COMERCIAL EIRELI-ME | Aquisição (1) Bateria automotiva original. | 560,00 | -- |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | Adiantamento bancário - IR-CV - Abril 2015. | 500,00 | 500,00 |
| RUBENS APARECIDO DA SILVA | Adiantamento bancário - IR-CP - Abril 2015. | 500,00 | 500,00 |
| ROGERIO FERNANDO ALVES DE MOURA | Adiantamento bancário - IR-AF - Abril 2015. | 500,00 | 500,00 |
| T & T TENDAS E TOLDOS LTDA | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de peças e raparo de toldos no microônibus da GCM. | 2.370,00 | 2.370,00 |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 011/SMSU/2010-REAJUSTE CONTRATUAL/2013 E 2014-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INFRAESTRUTUTA ELÉTRICA. | 3.770,79 | 3.770,79 |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 11/SMSU/2010-DIFERENÇA DE REAJUSTE-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. | 230,21 | 230,21 |
| R & V SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA | 003/SMSU/2013-REAJUSTE-SERVIÇO DE LIMPEZA. | 54.468,05 | 54.468,05 |
| CLICK CAMISETAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA COMPOR OS UNIFORMES DA GCM-ATRAVÉS DO PE Nº 020/SMSU/2014 | 60.800,00 | -- |
| JOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA USO DO EFETIVO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA. | 6.230,00 | 6.230,00 |
| A.T. DELALLO - DISTRIBUIDORA - EPP | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS. | 7.117,50 | 7.117,50 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | IPTU imóvel cedido pela COHAB para abrigar as instalações da IR/IT | 8.710,37 | 8.710,37 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | IPTU exercício de 2014 imóvel locado para abrigar a IR-PR | 3.521,48 | 3.521,48 |
| MARTHA EVELY THEOFILO | DEC - Setembro/2014 - Martha Evely Theofilo | 500,00 | 500,00 |
| SHIBA COMÉRCIO DE ROUPAS E SERVIÇOS LTDA. - ME | Aquisição de Capacetes para ciclista - ATA de RP nº 010/SMSU/201 | 10.952,00 | 10.952,00 |
| AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS CÃES DO CANIL DA GCM. | 5.460,00 | 5.460,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE ESPOLETAS CALIBRE 38 PARA USO NO CFSU NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE GCM. | 39.600,00 | 39.600,00 |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | 04/SMSU/14-COMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE/LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA IR-PERUS. | 148,52 | -- |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | complementação do reajuste para locação de imóvel para abrigar a IR-Perus | 1.054,86 | 459,94 |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | COMANDO NORTE - Novembro/14 - Deise Cristina Sorocaba | 750,00 | 750,00 |
| CLASERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA EPP | 001/SMSU/2013-REAJUSTE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA SMSU E UNIDADES. | 847,81 | 745,03 |
| MARTHA EVELY THEOFILO | DEC - Dezembro/14 - Martha Evely Theofilo | 500,00 | 500,00 |
| ADRIANO RENATO DOS SANTOS | IR-MP - Setembro/2014 - Adriano Renato dos Santos | 500,00 | 500,00 |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | IR-CV - Setembro/2014 - Paulo Rogerio de Souza | 500,00 | 500,00 |
| EDUARDO FELIPE GOMES | IR-IP - Setembro/2014 - Eduardo Felipe Gomes | 500,00 | 500,00 |
| ALÍRIO JOSÉ DA SILVA | IR-IT - Setembro/2014 - Alirio Jose da Silva | 500,00 | 500,00 |
| CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PARA IDENTIDADES FUNCIONAIS. | 7.960,00 | 7.960,00 |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | IR-MG/CANIL - Setembro/2014 - Deise Cristina Sorocaba | 500,00 | 500,00 |
| CELIA HONORATO DA SILVA | COMANDO GERAL - Setembro/2014 - Célia Honorato da Silva | 500,00 | 500,00 |
| R & V SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA | 005/SMSU/13-REAJUSTE-COMPLEMENTAÇÃO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. | 3.630,00 | 2.851,89 |
| NEW ARTES GRÁFICAS E FOTOLITOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO EM VINIL ONDE FUNCIONARÁ A NOVA IR-VILA SONIA DA GCM. | 335,40 | 335,40 |
| UZEDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | INDENIZAÇÃO. | 578.918,51 | 453.960,26 |
| LEALTEC ENGENHARIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TELHADO DA IR-CV. | 4.950,00 | -- |
| BASIC ELEVADORES LTDA ME | 008/SMSU/10-MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO COMANDO GERAL DA GCM. | 4.326,51 | 1.854,22 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 001/SMSU/15-SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS INTEGRANTES DA GCM. | 424.670,00 | 55.024,60 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DISSIMULADOS PARA O EFETIVO DA GCM-ATA DE RP Nº 002/SMSU/13 | 191.796,00 | 191.796,00 |
| BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M | AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA O EFETIVO DA GCM EMPENHADOS NO DESFILE CÍVICO MILITAR DE 07/09/14. | 3.120,00 | 3.120,00 |
| PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS EM COURO, TIPO BORZEQUIM, ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 001/SMSU/2014 | 499.806,63 | 499.806,63 |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | 004/SMSU/14-REAJUSTE-LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA IR-PERUS. | 216,01 | 216,01 |
| THAYS HELENA CARDOSO DE LIMA | IR-LA - Setembro/2014 - Thays Helena Cardoso de Lima | 500,00 | 500,00 |
| ALICE MARIA DOS SANTOS - ME | Aquisição de 30 (tritna) oculos de proteçao para utilizaçao dos Guardas Civis Metropolitanos - RCSO 112/DML/2014 | 7.950,00 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | IPTU imóvel locado Rua Ylidio Figueiredo, 492 498 e 510Perus Abrigar Inspetoria Reginal de PERUS | 1.154,07 | 774,43 |
| JOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM E DE VOLANTE MOTOR COM CREMALHEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. | 4.900,00 | 4.900,00 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, ACONDICIONADO EM CILINDRO DE 45 KG/ATA DE RP Nº 075/SME/12 | 1.570,00 | -- |
| PREMIERSEG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP | REEMPENHO DA NE Nº 91.134/2013-REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES-ATA DE RP Nº 09/SMSU/1 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | COL - Maio/2014 - Manoel Jose de Oliveira | 750,00 | 750,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO-STFC, ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 013/SEMPLA-COBES/2013 | 4.871,51 | 79,71 |
| PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS EM COURO, TIPO BORZEQUIM PARA USO DA GCM-ATA DE RP Nº 001/SMSU/2014 | 199.889,91 | 199.889,91 |
| MANOEL ESTEVÃO DE LIMA JÚNIOR | COOC - Abril/2014 - Manoel Estevao de Lima Junior | 750,00 | 750,00 |
| NEC LATIN AMERICA S.A. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PABX-ATA/RP 15/SEMPLA-COBES/2013. | 17.837,56 | 3.336,37 |
| PAULETTE DEL ROVERE | IR-VM - Maio/2014 - Paulette Del Rovere | 500,00 | 500,00 |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | IR-PR - Maio/2014 - Deise Cristina Sorocaba | 500,00 | 500,00 |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | IR-CV - Maio/2014 - Paulo Rogerio de Souza | 500,00 | 500,00 |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | CONSUMO AGUA E ESGOTO | 600.000,00 | 24.739,28 |
| HUNDESPORT BRASIL MATERIAIS PARA ADESTRAMENTO LTDA - ME | REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 99.885/2013 | 2.793,60 | 2.793,60 |
| TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA. - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ELÉTRICA. | 11.998,39 | 11.998,39 |
| UNIDAS S.A. | PE Nº 008/SMSU/14-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA O POLICIAMENTO AMBIENTAL DA GCM | 1.692.000,00 | -- |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/13-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS PARA USO DA GCM. | 6.359.549,64 | 464.086,71 |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 11/SMSU/2010-Prorrogação contratual-Manutenção elétrica do prédio sede do Comando da GCM. | 22.499,75 | 21.156,47 |
| BASIC ELEVADORES LTDA ME | REAJUSTE - CONTRATO 008/SMSU/2010. | 1.380,14 | 1.227,04 |
| BASIC ELEVADORES LTDA ME | PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - 008/SMSU/2010-MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO PRÉDIO DO CGGCM. | 6.482,67 | 5.649,78 |
| COMERCIAL LAYU LTDA - EPP | DEA-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) EM 2012. | 1.325,98 | 1.325,98 |
| NEC LATIN AMERICA S.A. | 002/SMSU/2014-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX-COMPLEMENTO DE REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE 02 RAMAIS. | 431,24 | -- |
| TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA | 009/SMSU/2011-PRORROGAÇÃO CONTRATUAL-FORNECIMENTO DE IMAGENS POR MEIO DE 100 (CEM) CÂMERAS. | 2.559.302,53 | 109.104,18 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 009/SMSU/2011-PRORROGAÇÃO-CONSUMO DE SISTEMA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS POR 100 CÂMERAS. | 1.101.643,07 | -- |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | 003/SMSU/14-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. | 4.871,51 | 1.733,16 |
| SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Aquisição de materiais de construção para reforma do Canil da IR-MG | 8.869,10 | -- |
| DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP | Aquisição de materiais de construção para reforma do Canil da IR-MG | 3.820,00 | -- |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | 004/SMSU//14-PRORROGAÇÃO-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA IR-PERUS. | 40.293,17 | -- |
| GILSON PEREIRA DE MENEZES | Diárias- Viagem a Brasília - Gilson Pereira de Menezes - dias 07 e 08/04/2015. | 1.197,34 | 1.197,34 |
| FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZACAO | DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 70.000,00 | 68.541,68 |
| OI MÓVEL S.A. | 21/SMSU/10-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS). | 36.926,00 | -- |
| BLACKOUT MAGASIN LTDA | REEMPENHO DAS NEs 107.076 E 107.134/14-AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADORES. | 378.700,00 | 378.700,00 |
| F N G CONFECÇÕES LTDA ME | PE 034/SMSU/14-AQUISIÇÃO DE CAMISAS PÓLO E CAMISETAS REGATA PARA USO DO EFETIVO DA GCM. | 9.718,00 | -- |
| GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP | PE 034/SMSU/14-AQUISIÇÃO DE AGASALHOS EM TACTEL PARA USO DO EFETIVO DA GCM. | 18.700,00 | -- |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | 10/SMSU/11-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO-AQUISIÇÃO DE PEÇAS. | 19.250,00 | -- |
| FERGAVI COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA GCM. | 6.829,53 | -- |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA UNIDADES DA SMSU. | 12.792,00 | 11.232,00 |
| DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP | Aquisição de Material de Construção | 387.742,95 | -- |
| MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Material de Construção e Limpeza | 109.044,88 | -- |
| PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA. | ATA DE RP Nº 003/SEMPLA-COBES/2013-AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA | 2.419,20 | 2.419,20 |
| RALI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO. | 5.114,97 | 5.114,97 |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | 10/SMSU/2011-REAJUSTE ANUAL-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. | 4.269,06 | 4.269,06 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 45 KG PARA USO DO CFSU. | 1.256,00 | 628,00 |
| CHAINY CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA | REEMPENHO DA NE Nº 91.104/2013-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GCM-ATA DE RP Nº 05/SMSU/ | 79.134,30 | 34.938,54 |
| FEMAG INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA. | 1.146,20 | 1.146,20 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES ORIGINAIS CALIBRE 38 E 380, PARA USO DOS INTEGRANTES DA GCM. | 256.992,00 | 256.992,00 |
| M. PAULA C. MACRI PRESENTES - ME | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA TALABARTE. | 4.158,00 | 4.158,00 |
| JOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME | Aquisição de luvas de borracha isolante, estrado de borracha isolante elétrico e baterias estacionárias para o CGGCM. | 4.600,00 | 4.600,00 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DISSIMULADOS PARA O EFETIVO DA GCM-ATA DE RP Nº 002/SMSU/13 | 201.134,00 | -- |
| MARTHA EVELY THEOFILO | DEC - Agosto/2014 - Martha Evely Theofilo | 500,00 | 500,00 |
| CELIA HONORATO DA SILVA | Comando Geral - Agosto/2014 - Celia Honorato da Silva | 500,00 | 500,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RECARGA DE MUNIÇÃO CALIBRE 38. | 49.716,00 | 48.616,00 |
| BIO EXPRESS COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR UVA/UVB COM FATOR FPS 30 TIPO BOMBONA DE 4 KG/L PARA USO DA GCM. | 32.999,78 | 32.999,78 |
| ROSAMINAS SERVIÇO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAPTURA DE ANIMAIS PARA USO DO EFETIVO DA GUARDA AMBIENTAL-IR-PA-CM. | 13.500,00 | 12.000,00 |
| SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. | 2.125,00 | 2.125,00 |
| MONICA MAZZOLA | IR-MG/CANIL - Outubro/14 - Monica Mazzola | 750,00 | 750,00 |
| MARTHA EVELY THEOFILO | DEC - Novembro/2014 - Martha Evely Theofilo | 500,00 | 500,00 |
| CELIA HONORATO DA SILVA | COMANDO GERAL - Novembro/14 - Celia Honorato da Silva | 500,00 | 500,00 |
| THAYS HELENA CARDOSO DE LIMA | IR-LA - Novembro/2014 - Thays Helena Cardoso de Lima | 500,00 | 500,00 |
| ADRIANO RENATO DOS SANTOS | IR-MG - Novembro/2014 - Adriano Renato dos Santos | 500,00 | 500,00 |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 22/SMSU/2011-COMPLEMENTAÇÃO/GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA SMSU. | 110.000,00 | 110.000,00 |
| BLACKOUT MAGASIN LTDA | Aquisição de micro computadores | 118.700,00 | -- |
| RALI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E ACESSÓRIOS PARA DTOS. | 724,50 | 724,50 |
| MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | COL - Abril/2014 - Manoel Jose de Oliveira | 750,00 | 750,00 |
| LILIAN REGINA GOMES DA SILVA | IR-PJ - Abril/2014 - Lilian Regina Gomes da Silva | 500,00 | 500,00 |
| GRIMART GRÁFICA E EDITORA LTDA. EPP | AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO E DE FICHA PARA PREENCHIMENTO DE PRONTUÁRIO. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/13-ADITAMENTO-ACRÉSCIMO DE VEÍCULOS PARA LOCAÇÃO. | 17.726,34 | -- |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/13-COMPLEMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE ACRÉSCIMO DE VEÍCULOS PARA LOCAÇÃO. | 3.335,00 | 3.332,76 |
| JOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE ABAFADORES MANUAIS PARA COMBATE A INCÊNDIOS. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO | multa de transito | 68,10 | -- |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | aditamento ao contrato 10/SMSU/2011 manutenção de sistema de ar condicionado | 19.600,00 | 19.600,00 |
| BROOKLIN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. - EPP | aquisição de água mineral | 9.622,80 | 8.548,65 |
| AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA EPP | aquisição de rações para cães | 5.724,00 | 5.724,00 |
| INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA. | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ-ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 010/SEMPLA-COBES/13 | 14.520,00 | 14.520,00 |
| TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA | locação de imagens por meio de 100 cameras | 3.927.750,00 | 3.927.750,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | consumo de sistema para disponibilização de imagens | 1.440.000,00 | -- |
| NEW ARTES GRÁFICAS E FOTOLITOS LTDA ME | CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SMSU/GCM. | 5.000,55 | 5.000,55 |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | IR-CV - Março/2014 - Paulo Rogerio de Souza | 500,00 | 500,00 |
| PAULA PRISCILA DE CASTRO | IR-ST - Março/2014 - Paula Priscila de Castro Salvador | 500,00 | 500,00 |
| ALÍRIO JOSÉ DA SILVA | IR-IT - Março/2014 - Alirio Jose da Silva | 500,00 | 500,00 |
| ADRIANO RENATO DOS SANTOS | IR-MP - Março/2014 - Adriano Renato dos Santos | 500,00 | 500,00 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | DEA | 4.629,44 | 4.629,44 |
| MOTOROLA SOLUTIONS LTDA | DEA-REF CONTRATO 12/SGM/CSU/2008-SISTEMA DIGITAL DE RADIOCUMUNICAÇÃO REF. FEVEREIRO E SETEMBRO/11 | 392.728,89 | 392.728,89 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | DEA | 226.842,56 | 226.842,56 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DISSIMULADOS-ATA DE RP Nº 002/SMSU/13 | 33.156,06 | 33.156,06 |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | 004/SMSU/14-PRORROGAÇÃO-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE PERUS. | 41.265,93 | 39.470,25 |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | REAJUSTE-PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVÉL PARA ABRIGAR A SEDE DA IR DE PERUS/GCM. | 3.490,94 | 3.490,94 |
| THAYS HELENA CARDOSO DE LIMA | IR-LA - Junho/2014 - Thays Helena Cardoso de Lima | 500,00 | 500,00 |
| MARTHA EVELY THEOFILO | DEC - Junho/2014 - Martha Evely Theofilo | 500,00 | 500,00 |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | TAXA - ANATEL 2014. | 3.138,09 | 3.138,09 |
| FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | TAXA - ANATEL 2014. | 10.367,16 | 10.367,16 |
| HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA | REEMPENHO DA NE Nº 99.870/2013-REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 9.800,00 | 9.800,00 |
| COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL | DEA-CONTRATO Nº 006/SMSU/2012-AQUISIÇÃO DE CAFÉ | 1.632,60 | 1.623,60 |
| NILZO DE OLIVEIRA FILHO | Nilzo de Oliveira Filho - viajem ao Rio de Janeiro | 1.019,70 | -- |
| STEFANIA DAL CANTON MARTIGNAGO | viagem a Brasília | 283,25 | 283,25 |
| V.N. MALAQUIAS MATERIAL ELETRICO- ME | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E SOQUETES PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO COMANDO DA GCM. | 3.242,40 | 3.242,40 |
| STEFANIA DAL CANTON MARTIGNAGO | viagem a Brasília | 1.686,00 | 1.686,00 |
| ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO | Roberto Porto - viagem à Amsterdã, Holanda. | 5.454,44 | 5.454,44 |
| ZERO COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | Aquisição de equipamentos de informatica switchs de 08 portas. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | Adiantamento Bancário - CON - Fevereiro 2015 | 750,00 | 750,00 |
| MARTHA EVELY THEOFILO | Adiantamento Bancário - DEC - Fevereiro 2015 | 500,00 | 500,00 |
| EDUARDO FELIPE GOMES | Adiantamento Bancário - IR-IP - Fevereiro 2015. | 500,00 | 500,00 |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | Adiantamento Bancário - IR-CV - Fevereiro 2015. | 500,00 | 500,00 |
| COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS | Consumo de gás encanado - exercício de 2015 | 2.500,00 | 99,90 |
| MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | Adiantamento bancário - COL - Março 2015. | 750,00 | 750,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A. EMBRATEL | 003/SMSU/14-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. | 2.283,52 | 1.744,74 |
| TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA | 009/2011-FORNECIMENTO DE IMAGENS POR MEIO DE 100 (CEM) CÂMERAS. | 272.244,16 | 272.244,16 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 009/2011-CONSUMO DE SISTEMA PARA DISPONIBILZAÇÃO DE IMAGENS DE 100 (CEM) CÂMERAS. | 120.000,00 | -- |
| TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA | 009/SMSU/2011-FORNECIMENTO DE IMAGENS POR MEIO DE 100 (CEM) CÂMERAS. | 70.000,00 | 70.000,00 |
| AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | TAXA - ANATEL - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA - CÓDIGO 4200 - ANO 2015. | 3.082,00 | 3.082,00 |
| FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | TAXA - ANATEL - FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - CÓDIGO 1329 - ANO 2015. | 10.181,85 | 10.181,85 |
| CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP | consumo de agua encanada e coleta de esgotos exercício de 2014 | 519.420,00 | 460.639,86 |
| TELEFONICA DATA S\A | serviços de assistencia técnica PABX instalado no predio sede da GCM | 256,08 | 128,04 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 02/SMSU/2013-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OPERACIONAIS PARA USO DA GCM. | 5.230.703,40 | 5.230.703,40 |
| ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA LTDA | REEMPENHO DA NE Nº 91.088/13-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DA GCM-ATA DE RP Nº 003/SMSU/1 | 165.880,00 | 165.880,00 |
| COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 005/SEMPLA-COBES/2013 | 16.464,00 | 7.408,80 |
| UNIDAS S.A. | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/SMSU/2014-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA POLICIAMENTO AMBIENTAL DA GCM | 352.500,00 | 135.516,70 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO AO GOVERNO FEDERAL/CONVÊNIO Nº 743.276/SENASP/MJ/2010 | 1.026.153,31 | 1.026.153,31 |
| ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA LTDA | Aquisição de uniformes masculinos e femininos para a Guarda Civil Metropolitana, através da ARP Nº 003/SMSU/2013 | 636.000,00 | -- |
| JOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O EFETIVO DO PROJETO CORRA E PEDALE COM A GUARDA. | 5.100,00 | 5.100,00 |
| ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA LTDA | Aquisição de bermudas operacionais para compor os uniformes no policiamento com bicicletas-Ata de RP 03/SMSU/13. | 5.340,00 | -- |
| UNIMAR COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME | Contratação para fornecimento e instalação de toldo fixo, com aplicação de peças e mão de obra na IR-CS. | 2.890,00 | 2.890,00 |
| CPS COMÉRCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOX ESCOVADO. | 820,00 | 820,00 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | CONTRATO 12/SGM/CSU/2008-DEA REF. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE RADIOCOMUNICAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 375.201,65 | 375.201,65 |
| UZEDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | CONTRATO Nº 03/SMSU/2010-LOCAÇÃO DE VEÍCUOS OPERACIONAIS PARA A GCM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 266.400,00 | -- |
| UZEDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | DEA-CONTRATO Nº 03/SMSU/2010-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS PARA A GCM - DEZEMBRO 2012 | 266.400,00 | 266.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | DEA-IPTU 2012-IMÓVEL CEDIDO PELA COHAB PARA ABRIGAR A SEDE DA IR-IQ. | 15.341,37 | 15.341,37 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | DEA-IPTU 2013-IMÓVEL CEDIDO PELA COHAB PARA ABRIGAR A SEDE DA IR-IQ. | 14.590,21 | 14.590,21 |
| S. M. MÁQUINAS DE COSTURA LTDA - ME | DEA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/SMSU/2011-AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISÃO | 1.001,00 | 1.001,00 |
| JC & ML CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA - EPP | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/SMSU/2014-AQUISIÇÃO DE ALGEMAS PARA USO DOS INTEGRANTES DA GCM | 46.000,00 | 46.000,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | consumo de telefonia fixa exercício de 2014 | 545.892,00 | 407.658,64 |
| R & V SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA | 003/SMSU/-ADITAMENTO- SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA SMSU. | 17.201,80 | -- |
| CASSIA MARQUES DE OLIVEIRA - ME | AQUISIÇÃO DE MULTI LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA LAVAGEM. | 710,00 | 710,00 |
| RALI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS NO CFSU DA GCM. | 4.182,00 | 4.182,00 |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | Adiantamento bancario - IR-PR - Fevereiro 2014 | 500,00 | 500,00 |
| CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A. | ADESÃO DE DUAS VIATURAS DA GCM -AMBIENTAL IR-PERUS AO SISTEMA SEM PARAR. | 3.406,61 | 454,76 |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 22/SMSU/2011-GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA FROTA DA SMSU. | 1.520.625,74 | 1.520.625,74 |
| UZEDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | locação de viaturas 4x4. | 692.640,00 | 683.760,00 |
| MANOEL ESTEVÃO DE LIMA JÚNIOR | adiantamento bancário - COOC - fevereiro 2014 | 500,00 | 500,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 09/SMSU/2009-ECT 9912235888-POSTAGEM DE DOCUMENTOS. | 22.810,47 | 3.638,19 |
| CELIA HONORATO DA SILVA | adiantamento bancário - GCM - fevereiro 2014 | 500,00 | 500,00 |
| PAULETTE DEL ROVERE | adiantamento bancário - IR-VM - fevereiro 2014 | 500,00 | 500,00 |
| MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | adiantamneto bancário - COL - fevereiro 2014 | 500,00 | 500,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 09/SGM/CSU/2008-SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, COM FORNECIMENTO DE PABX PARA SEDE DO COMANDO DA GCM. | 1.650,00 | 1.079,43 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | recarga de bilhete unico exercício de 2014 | 2.880,00 | -- |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA INSPETORIA REGIONAL DE PERUS DA GCM. | 14.373,51 | 14.373,51 |
| CLASERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA EPP | CONTRATO 01/SMSU/2013-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM EM UNIDADES DA SMSU. | 6.430,67 | 6.430,67 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | 21/SMSU/2011-LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DEPARTAMENTAIS PARA AS UNIDADES DA SMSU, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | 346.920,65 | 346.920,65 |
| CTIS TECNOLOGIA S.A | 21/SMSU/2011-FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE PARA AS IMPRESSORAS. | 272.630,83 | 271.316,10 |
| BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 35/SMSU/2011-LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA NAS UNIDADES DA GCM. | 49.653,33 | 47.519,73 |
| TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Prorrogação de Contrato. | 997.772,86 | 997.772,86 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | consumo de energia elétrica exercício de 2014 | 497.436,00 | 461.052,26 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | DEA-IPTU 2012-IMÓVEL CEDIDO PELA COHAB PARA ABRIGAR A SEDE IR-IQ. | 15.341,37 | -- |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | DEA-IPTU 2013-IMÓVEL CEDIDO PELA COHAB PARA ABRIGAR A SEDE DA IR-IQ. | 14.590,21 | -- |
| R & V SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA | 05/SMSU/2013-Prestação de serviços de asseio e conservação predial nas unidades da SMSU, GCM, COMDEC E SGJSM. | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 11/SMSU/2010-Manutenção elétrica do prédio sede do comando da GCM. | 30.386,67 | 30.386,67 |
| TNL PCS S/A | 27/SMSU/2012-Prestação de serviços de acesso à internet em banda larga sem fio. | 2.744,50 | 1.500,52 |
| TNL PCS S/A | 27/SMSU/2012-Reajuste do contrato de prestação de serviços de acesso à internet em banda larga sem fio. | 95,56 | -- |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | 10/SMSU/2011-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO-CGGCM. | 122.400,00 | 122.400,00 |
| INSTITUTO PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO LTDA ME | 19/SMSU/2012-REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOLÓGICA DOS INTEGRANTES DA GCM. | 336.552,00 | 228.801,56 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | Contratação de Seguro de Vida em Grupo para os servidores da Guarda Civil Metropolitana | 24.834,51 | -- |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DISSIMULADOS-ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 002/SMSU/2013 | 154.297,00 | 154.297,00 |
| FINAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PORTA CORTA-FOGO DA SEDE DO COMANDO GERAL DA GCM. | 1.251,00 | 1.251,00 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES ORIGINAIS CALIBRE 38 E 380, PARA USO DOS INTEGRANTES DA GCM. | 256.992,00 | -- |
| WALTER DO AMPARO OLYMPIO | REAJUSTE - COMPLEMENTAÇÃO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 1.004,76 | 544,82 |
| CARLOS DA SILVA VIANNA FILHO | IPI - Julho/2014 - Carlos da Silva Vianna Filho | 500,00 | 500,00 |
| PAULO ROGERIO DE SOUZA | IR-CV - Julho/2014 - Paulo Rogerio da Silva | 500,00 | 500,00 |
| THAYS HELENA CARDOSO DE LIMA | IR-LA - Julho/2014 - Thays Helena Cardoso de Lima | 500,00 | 500,00 |
| FORJAS TAURUS S/A | AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO, TIPO REVÓLVER, CALIBRE 38, PARA USO DOS INTEGRANTES DA GCM. | 900.000,00 | 899.999,99 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/2013-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-REEMBOLSO DE MULTAS DE TRANSITO. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/2013-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-REEMBOLSO DE MULTA DE TRANSITO. | 1.000,00 | -- |
| OI MÓVEL S.A. | 27/SMSU/2012-REAJUSTE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA SEM FIO. | 95,56 | 95,56 |
| OI MÓVEL S.A. | 27/SMSU/2012-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA SEM FIO. | 1.243,98 | 1.243,98 |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | 10/SMSU/2011-MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO-AQUISIÇÃO DE PEÇAS. | 14.935,00 | -- |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS INTEGRANTES DA GCM. | 91.214,25 | 70.166,55 |
| OI MÓVEL S.A. | 21/SMSU/2010-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS). | 58.291,20 | 36.271,21 |
| OI MÓVEL S.A. | 21/SMSU/2010-REAJUSTE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS). | 4.569,24 | 4.569,24 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO AO GOVERNO FEDERAL/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 352/2007 | 206.705,75 | 206.705,75 |
| MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | RESTITUIÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO AO GOVERNO FEDERAL/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 226/2008 | 1.253.854,08 | 1.253.854,08 |
| BRUNA´S BUFFET PROMOCOES E FESTAS LTDA M | AQUISIÇÃO DE KITS LANCHES PARA O EFETIVO DA GCM EMPENHADOS NO DESFILE CÍVICO MILITAR DE 07/09/14. | 780,00 | 780,00 |
| MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM - ME | Contratação de empresa especializada no fornecimento de insígnia de 10 e 20 anos e insígnias de peito- Pregão Eletrônico Nº 011/SMSU/14 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Aquisição de coturnos pretos para uso do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, através da ATA de RP nº 01/SMSU/14 | 27.750,00 | 27.750,00 |
| M. PAULA C. MACRI PRESENTES - ME | AQUISIÇÃO DE GORROS COM PALA, PARA COMPOR OS UNIFORMES DA GCM-ATRAVÉS DA ATA DE RP 07/SMSU/13 | 57.974,40 | 57.974,40 |
| SHIBA COMÉRCIO DE ROUPAS E SERVIÇOS LTDA. - ME | AQUISIÇÃO DE TARJETAS DE IDENTIFICAÇÃO. | 4.675,00 | 4.675,00 |
| LAVRAS E LAVRAS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA - ME | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAL PARA VIATURA OFICIAL. | 4.856,50 | 4.856,50 |
| IARA DOS SANTOS CASSANTA - EPP | AQUISIÇÃO DE TÊNIS PRETO PARA COMPOR OS UNIFORMES DA GCM, ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 003/SMSU/14 | 28.447,50 | 28.447,50 |
| LÍBERO COMERCIAL LTDA - ME | Aquisição de luvas meio dedo para ciclista para compor os uniformes da GCM-Através da ARP Nº 004/SMSU/2014 | 3.532,00 | 3.532,00 |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Fornecimento de suprimentos e manutenção preventiva e corretiva permanente para as impressoras-ATA de RP 04.06/14-PRODAM. | 95.522,78 | 88.873,29 |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | IR-MG/Canil - Outubro/2014 - Deise Cristina Sorocaba | 500,00 | 500,00 |
| THAYS HELENA CARDOSO DE LIMA | IR-LA - Outubro/2014 - Thays Helena Cardoso de Lima | 500,00 | 500,00 |
| BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Locação, instalação e manutenção de purificadores de água para GCM-Ata de RP nº 016/SEMPLA-COBES/2013 | 2.952,00 | 2.722,41 |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | 10/SMSU/2011-AQUISIÇÃO DE PEÇAS-ESTIMATIVO | 19.250,00 | 14.657,60 |
| RALI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA DE SOLDA MIG, PARA USO NA OFICINA DE FUNILARIA DA DML. | 2.713,00 | 2.713,00 |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | Aquisição de conjunto de mangueiras e conexões do sistema de arrefecimento do cabeçote do motor Scania DC16 46A | 2.500,00 | 2.500,00 |
| BASIC ELEVADORES LTDA ME | CONTRATO 008/SMSU/2010-MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO PRÉDIO SEDE DA GCM. | 4.077,33 | 9.077,33 |
| FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A | contrato 21/SMSU/2010 seguro de vida em grupo de integrantes da GCM | 265.977,12 | 148.476,88 |
| TNL PCS S/A | 21/SMSU/2010-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS). | 58.291,20 | -- |
| TNL PCS S/A | 21/SMSU/2010-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (VOZ E DADOS)-REAJUSTE. | 4.569,24 | -- |
| FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZACAO | seguro obrigatório de veiculos | 68.509,81 | 68.509,81 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | DEA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PRESTADOS. | 33.913,11 | -- |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | DEA-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 2009 A 2014. | 33.913,11 | 33.913,11 |
| GILSON PEREIRA DE MENEZES | Diárias _ Viagem a Brasília _Gilson Pereira de Menezes _ dias 07 e 08/04/2015. | 1.197,34 | -- |
| COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | Reempenho da NE 65887/14 - Aquisição de papel higiênico , através da Ata RP nº 005/SMSU-COBES/2013 | 8.232,00 | 7.655,76 |
| MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA | Passagens internacionais. | 30.000,00 | 3.956,89 |
| DANIEL DE PAULA LAMOUNIER | Reembolso - Traslado - Viagem a Brasília. | 112,00 | 112,00 |
| NEC LATIN AMERICA S.A. | 002/SMSU/14-LOCAÇÃO DE PABX-COUTO-CGGCM. | 7.785,61 | 1.962,76 |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | 022/SMSU/14-LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES DA SMSU. | 285.676,44 | 53.742,81 |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | 22/SMSU/14-LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/SUPRIMENTOS. | 312.619,92 | 59.631,45 |
| CLASERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA EPP | 001/SMSU/13-SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NA SMSU E UNIDADES SUBORDINADAS. | 6.783,22 | -- |
| BRASFILTER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Locação, instalação e manutenção de purificadores de água para o Comando da GCM-ARP nº 016/SEMPLA-COBES-13 | 38.613,80 | 8.205,47 |
| R & V SERVIÇOS TECNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA | 005/SMSU/13-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. | 867.759,72 | 325.108,68 |
| DATEN TECNOLOGIA LTDA | PE 031/SMSU/14-AQUISIÇÃO DE MANUAL DE QUADRO DE INFRAÇÕES DA CET. | 35.280,00 | -- |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 011/SMSU/10-MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA (24H) DO PRÉDIO SEDE DO COMANDO DA GCM. | 35.660,38 | 15.138,81 |
| INSTITUTO PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO LTDA ME | 19/SMSU/2012-SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOLÓGICA DOS INTEGRANTES DA GCM. | 399.143,64 | 14.795,32 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/2013-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-REEMBOLSO DE MULTA DE TRÂNSITO | 4.000,00 | 932,38 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCICIO DE 2015. | 573.000,00 | -- |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015. | 573.000,00 | 55.906,26 |
| OI MÓVEL S.A. | 27/SMSU/12-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA SEM FIO. | 3.718,00 | -- |
| ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA LTDA | REEMPENHO DA NE Nº 75.533/14-AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS PARA A GCM-ARP 003/SMSU/13 | 636.000,00 | 508.800,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | IPTU - 2015 - IMÓVEL CEDIDO PELA COHAB PARA ABRIGAR A SEDE DA IR-ITAQUERA. | 8.161,25 | 8.161,25 |
| WINDGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELI - EPP | PE Nº 031/SMSU/14-AQUISIÇÃO DE MANUAL DE QUADRO DE INFRAÇÕES DA CET | 35.280,00 | 35.280,00 |
| AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX ESCOVADA. | 405,00 | 405,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/13-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS PARA USO DA GCM | 31.000,00 | -- |
| MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | REEMPENHO DA NE 107.062/14-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | 109.044,88 | 42.557,18 |
| MARTHA EVELY THEOFILO | Adiantamento bancário - DEC - Abril 2015. | 500,00 | 500,00 |
| BERNARDO WAHL GONÇALVES DE ARAÚJO JORGE | Diárias - Viagem a Suíça de 23 a 27/03/2015. | 3.721,44 | 3.721,44 |
| TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA. - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO. | 306,45 | 306,45 |
| TERESA GAGLIARDI HARA - ME | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES PARA O CANIL DA GCM. | 3.114,00 | 3.114,00 |
| SAO PAULO TRANSPORTE SA | Recarga de bilhete único - exercício 2015. | 1.190,00 | -- |
| NEC LATIN AMERICA S.A. | 002/SMSU/2014-LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX PARA O PRÉDIO DO COMANDO GERAL DA GCM. | 16.555,88 | -- |
| DEISE CRISTINA SOROCABA | Adiantamento bancário - CON - Abril 2015. | 750,00 | 750,00 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO SITE DA ERB HORTO FLORESTRAL. | 3.800,00 | 3.800,00 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS INTEGRANTES DA GCM. | 13.200,00 | 12.615,48 |
| LEALTECK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP | REEMPENHO DA NE 99.408/14-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO NO TELHADO IR-CV. | 4.950,00 | -- |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 11/SMSU/2010-Reajuste-Manutenção elétrica do prédio sede do Comando da GCM. | 1.349,98 | 1.277,06 |
| RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS DISSIMULADOS-ATA DE RP Nº 002/SMSU/13 | 1.624.646,94 | 1.624.646,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU | IPTU - IMÓVEL CEDIDO PELA COHAB PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA IR/IT. | 14.398,94 | -- |
| DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME | Aquisição de materiais de construção para reforma do Canil da IR-MG | 3.583,31 | -- |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 002/SMSU/2013-REAJUSTE-Contrato de locação de veículos Operacionais para uso da GCM. | 149.188,69 | 149.188,69 |
| COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM ALTO VÁCUO - PELÉ, CATEGORIA TRADICIONAL. | 5.013,00 | 5.013,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | DEA-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS-REFERENTE 2012. | 400.000,00 | 400.000,00 |
| INFINITY DO BRASIL PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULARES PARA FONE DE OUVIDO PARA USO DO CALL CENTER E CETEL DA GCM. | 812,00 | 812,00 |
| CLASERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA EPP | 001/SMSU/2013-Prorrogação contratual-Serviços de copeiragem em unidades da SMSU. | 15.409,33 | 12.194,00 |
| ALICE MARIA DOS SANTOS - ME | AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA, PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA SMSU E DO CGGCM. | 1.920,00 | 1.920,00 |
| NILZO DE OLIVEIRA FILHO | Viajem ao Rio de Janeiro | 2.020,00 | -- |
| THAYS HELENA CARDOSO DE LIMA | Adiantamento Bancário - IR-LA - Fevereiro 2015 | 500,00 | 500,00 |
| CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | 02/SMSU/2013-ADITAMENTO-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES OPERACIONAIS PARA USO DA GCM. | 28.014,00 | 28.014,00 |
| EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA-EPP | 11/SMSU/2010-Reajuste do contrato de manutenção preventiva e corretiva 24 h na infraestrutura elétrica do prédio sede do comando geral da GCM. | 1.842,67 | 1.842,67 |
| COMERCIAL THIALLI LTDA EPP | Aquisição de suspensórios de nylon verde para uso do efetivo da GCM, através da ATA de RP nº 008/SMSU/2013 | 3.432,00 | 3.432,00 |
| MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. | Locação de impressoras departamentais para atender as necessidades da SMSU-ATA de RP 04.06/14-PRODAM. | 87.289,91 | 87.289,91 |
| J A SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO LTDA | 10/SMSU/11-MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVANO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO NA SEDE DO COMANDO. | 64.730,37 | 25.551,46 |
| ROUPAS PROFISSIONAIS MUNOZ ACUNA LTDA | REEMPENHO DA NE Nº 79.547/14-AQUISIÇÃO DE BERMUDAS OPERACIONAIS PARA COMPOR OS UNIFORMES NO POLICIAMENTO COM BICICLETAS-ARP Nº 003/SMSU/1 | 5.340,00 | 4.272,00 |
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