Empresa
AÇÃO SOCIAL NOSSA SENHORA FÁTIMA
Total Recebido: R$857441.07
| Descrição da despesa |
Valor empenhado (R$) |
Valor liquidado (R$) |
| 3º QUADR - VERBA MENSAL - Instituto Social Nossa Senhora de Fátima - CEI Nsa Sra de Fátim |
171145.57 |
166749.57 |
| ADICIONAL BERÇÁRIO - 3º Quadri/2014 - INSTITUTO SOCIAL NSA SRA DE FÁTIMA - CEI NSA SRA DE FÁTIM |
13122 |
13122 |
| ADICIONAL BERÇÁRIO - 3º QUADRIMESTRE - CEI NSA SRA DE FÁTIM |
10935 |
10935 |
| REAJUSTE PERCAPITA - PORT. 6.053/14 - CEI NSA SRA DE FÁTIMA |
30049.50 |
30049.50 |
| VERBA MENSAL - ATÉ SETEMBRO/2014 - CRECHE CENTRO INFANTIL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
647520 |
636585 |
CONTRATO(S)
| Documentos |
|
| assistencia-e-desenvolvimento-social15-11-2014.doc |
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| assistencia-e-desenvolvimento-social8-1-2015.doc |
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Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.
Tutorial Contrato
