Empresa
MOLEQUE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME
Total Recebido: R$7987.31
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS 2014 | 1403.72 | 1403.72 |
| Aquisição de materiais esportivos para o Recreio nas Férias de Junho/2014 | 1754.78 | 1754.78 |
| Aquisição de materiais esportivos Recreio nas Férias junho 2014 | 1074.95 | 1074.95 |
| Aquisição de materiais para o Programa Recreio nas férias Junho/2014 | 120 | 120 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - ATRAVÉS DE COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 0005/2014 - RECREIO NAS FÉRIAS PERÍODO DE 23/06/2014 A 04/07/201 | 1447.10 | 1447.10 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO | 317.16 | 317.16 |
| Aquisição de material Pedagógico para o Recreio nas Férias de Junho/2014 | 170.04 | 170.04 |
| COTAÇÃO ELETRONICA 46/2014 - MATERIAL ESPORTIVO RECREIO NAS FÉRIAS/2015 | 129.90 | 129.90 |
| MATERIAL - RECREIO NAS FÉRIAS | 572 | 572 |
| SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, COTAÇÃO ELETRONICA 30/2014 | 104.96 | 104.96 |
| SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO-RECREIO NAS FERIAS JUNHO/2014, COTAÇÃO ELETRONICA 13/2014 | 892.70 | 892.70 |
CONTRATO(S)
| Documentos | ||
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| Documento não encontrado. | ||
Os contratos são dados públicos fornecidos no site Transparencia Prefeitura de São Paulo, clique abaixo e siga as instruções para realizar o download manualmente.
Tutorial Contrato
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