Empresa
GOLD SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
Total Recebido: R$1575.5
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| Aquisição de Material para o Recreio nas Férias | 1575.50 | 1575.50 |
CONTRATO(S)
| Documentos | ||
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| Documento não encontrado. | ||
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Tutorial Contrato
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