Empresa
FARED COMERCIAL LTDA ME
Total Recebido: R$2607.1
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| aquisição de brinquedos para o Recreio nas Férias junho/2014 | 905.80 | 905.80 |
| AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O RECREIO NAS FÉRIAS JUNHO/2014 | 614.25 | -- |
| AQUISIÇÃO DE KIT ENGENHEIRO | 774.50 | 774.50 |
| SP SR- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, COTAÇÃO ELETRONICA 28/2014 | 926.80 | 926.80 |
CONTRATO(S)
| Documentos | ||
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| Documento não encontrado. | ||
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Tutorial Contrato
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