Empresa
EMANUEL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
Total Recebido: R$947
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO-RECREIO NAS FERIAS JUNHO/2014, COTAÇÃO ELETRONICA 14/2014 | 947 | 947 |
CONTRATO(S)
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Tutorial Contrato
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