Empresa
DIGITAL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
Total Recebido: R$974.35
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| SP SR-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-RECREIONAS FERIAS JUNHO/2014, COTAÇÃO ELETRONICA 14/2014 | 974.35 | 974.35 |
CONTRATO(S)
| Documentos | ||
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Tutorial Contrato
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