Empresa
ADRIELI DA SILVA GAMA
Total Recebido: R$3557.75
| Descrição da despesa | Valor empenhado (R$) | Valor liquidado (R$) |
|---|---|---|
| SP/IT - PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS - JANEIRO/2015 - PERÍODO DE 06/01/2015 A 23/01/2015 | 1250 | 1093.75 |
| SP-MP - RECREIO NAS FÉRIAS - PERÍODO DE 01/06/2014 A 04/072014. | 1100 | 1100 |
| SP-MP RECREIO NAS FÉRIAS - PERÍODO DE 10/01 A 31/01/2014. | 1364 | 1364 |
CONTRATO(S)
| Documentos | ||
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Tutorial Contrato
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